Avance Hito 2.7- Ojo en la obra-Carretera Río Blanco

Hito de Control 02

Normativa vinculada a la situación adversa

Situaciones adversas

Documentos sobre acciones adoptadas

Acciones preventivas y correctivas

Estado actual de la situación adversa

¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 2?

Determinar si la ejecución de la obra "Mejoramiento Carretera Río Blanco - Mollepata - CU 109, distrito de Mollepata, provincia de Anta, región Cusco" se realiza de conformidad al expediente técnico y la normativa aplicable.

Informe mensual con información inexacta respecto a saldo valorizado de materiales por S/ 2 332 261.77 genera distorsiones de la ejecución financiera que limitan el control del componente financiero de la obra que podrían ocasionar ampliaciones presupuestales.

se atendió

Movimiento de almacen de materiales con imprecisiones genera el riesgo que los materiales no cumplan con la finalidad de su adquisición y se limite el control de almacén.

en proceso de atención

Directiva N° 006-2016-GRCUSCO/CR, Normas para la supervisión de proyectos de inversión pública bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa del Gobierno Regional del Cusco, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 294-2016-GR CUSCO/GGR de 9 de diciembre de 2016.

Oficio N° 071-2022-GR CUSCO/GGR de 15 de febrero de 2022. Oficio N° 389-2022-GR CUSCO/GGR de 13 de junio de 2022.

En proceso de ejecución de montos transferidos en el informe mensual de obra del mes de febrero de manera informativa ya que en la preliquidación de obra se tendrá que realizar el reajuste del monto total de presupuesto utilizado para la ejecución del proyecto.

Situación detectada durante la auditoría.

Acciones adoptadas por la entidad responsable.

Directiva N° 006-2016-GRCUSCO/CR, Normas para la supervisión de proyectos de inversión pública bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa del Gobierno Regional del Cusco, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 294-2016-GR CUSCO/GGR de 9 de diciembre de 2016. Directiva N° 013-2005-GR CUSCO/PR Administración, Manejo y Atención de Almacenes en el Gobierno Regional del Cusco aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1148-2005-GR CUSCO/PR de 30 de diciembre de 2005.

Actas de devolución (Anexo 2 y 3).

Se ha implementado la devolución total de combustible prestado a la obra de "Mejoramiento de la carretera Izcuchaca - Cruzpata de las provincias de Anta y Urubamba - Cusco"

Control Visible de Almacén actualizado (Anexo 4).

Control Visible de Almacén actualizado (Anexo 5 y 6).

Se ha implementado la actualización de datos en el control visible de almacén en función al sistema de almacén que se tiene implementado en obra.

La acción tomada ha sido el seguimiento de almacén que se lleva a pie de carretera.