Avance Hito 5.7 - Ojo en la obra: Río Blanco

Hito de Control 05

Normativa vinculada a la situación adversa

Situaciones adversas

Documentos sobre acciones adoptadas

Acciones preventivas y correctivas

Estado actual de la situación adversa

¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 5?

No corregido

No corregido

No corregido

No corregido

Materiales que se encuentran en almacén de obra con tarjetas de control visible desactualizado y algunos con fecha de vencimiento expirado, generaría el riesgo que los materiales no cumplan con la finalidad de su adquisición y se limite el control de almacén.

Ejecución de obra con personal obrero sin usar los equipos de protección personal pondría en riesgo la seguridad de la obra y generar contingencias legales.

Horas hombre de personal obrero utilizadas para trabajos (construcción de un ambiente de adobe) no contemplados en el expediente técnico, podrían afectar el presupuesto de mano de obra y generaría riesgos en la ejecución de partidas según expediente técnico.

Descascaramiento y resanes de concreto en la pantalla frontal de muro de contención ubicado en el KM. 04+680; así como la ejecución de un orificio realizado artesanalmente en la parte inferior de la pantalla del muro de contención para cumplir con la función de drenaje de agua subterránea y agua de lluvia, podría afectar la estructura y su funcionamiento.

Determinar si la ejecución de la obra "Mejoramiento Carretera Río Blanco - Mollepata - CU 109, distrito de Mollepata, provincia de Anta, región Cusco" se realiza de conformidad al expediente técnico, la normativa aplicable y disposiciones internas.

Reglamento del decreto legislativo N° 1439, decreto legislativo del sistema nacional de abastecimiento, aprobado mediante decreto supremo N° 217-2019-EF, de 15 de julio de 2019. Directiva de la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles aprobada con resolución directoral N° 0011-2021-EF-54.01 de 27 de julio del 2021. Directiva N° 008-2020-GR CUSCO/GGR, normas, procedimientos y responsabilidades para la recepción, verificación y control de calidad, internamiento, registro y control, custodia y distribución de los almacenes en el Gobierno Regional de Cusco, de 20 de agosto de 2020. Directiva N° 002-2020-GR CUSCO/GGR, normas y procedimientos para la ejecución presupuestaria directa (Administración directa) en el Gobierno Regional del Cusco, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 042-2022-GR CUSCO/GGR, aprobada el 9 de marzo del 2022. Manual de administración de almacenes para el sector público nacional, aprobado con resolución jefatural N° 335-90-INAP/DNA de 9 de setiembre de 1990. Reglamento de seguridad para establecimiento de venta al público de combustibles derivados de hidrocarburos aprobado con Decreto Supremo N° 054-93-EM

Directrices para la elaboración y aplicación de planes de compensación y reasentamiento involuntario para proyectos de infraestructura de transporte, aprobado con resolución directoral N° 007-2004-MTC-16 de 7 de febrero de 2004. Plan de afectaciones y compensaciones (PAC) del proyecto "Mejoramiento carretera Rio Blanco - Mollepata" aprobado con el expediente técnico resolución de Gerencia General Regional N° 119-2020, de 13 de marzo de 2020.

Norma técnica de edificación E.060 concreto armado, aprobado con decreto supremo 010-2009-VIVIENDA del 08 de mayo del 2009. Norma técnica E.050 suelos y cimentaciones 2018.

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Ninguno.

Situación detectada durante la auditoría.

Acciones adoptadas por la entidad responsable.

Ley N° 29783 de seguridad y salud en el trabajo aprobado con decreto supremo N° 005-2012-TR, aprobado el 20 de agosto del 2011.Directiva N° 002-2022-GR CUSCO/GGR, aprobado con resolución regional de Cusco N° 042-2022-GR CUSCO/GGR, aprobado el 9 de marzo del 2022.

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Ninguno.

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Ninguno.

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Ninguno.