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Transcript

Hito de Control 05

Normativa vinculada a la situación adversa

Situaciones adversas

Documentos sobre acciones adoptadas

Acciones preventivas y correctivas

Estado actual de la situación adversa

¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 5?

Determinar si el Proyecto Especial Regional Plan COPESCO viene ejecutando la obra "Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de la ciudad del Cusco: Óvalo Los Libertadores - Puente Costanera - Nodo de Versalles" de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico, la normativa aplicable y documentos contractuales.

Retraso en el inicio y avance de actividades de la ruta crítica en diferentes frentes de trabajo, según los plazos establecidos en el programa de obra actualizado, afectaría la fecha de culminación del proyecto Vía Expresa Cusco, conforme lo establecido en el contrato de ejecución.

no corregido

Programa de Obra Actualizado, remitido por el Ingeniero al PER Plan COPESCO mediante documento J3D166-LT-713-2021 de 6 de octubre de 2021.

Información recabada mediante correo oficio n.°602-2022-GR CUSCO/PLAN COPESCO-DE de 9 de noviembre de 2022.

De la inspección realizada a la obra durante el mes de octubre de 2022, realizada por la Comisión de Control, y de la revisión de la documentación (Informe mensual N° 18, correspondiente al mes de agosto de 2022), se verifica que el proyecto no cuenta con el programa de obra actualizado requerido por el Ingeniero, asimismo el Ingeniero manifiesta que a través de la Carta N° 702-21-CGGC-COPESCO, el Contratista presenta el calendario de obra actualizado y el vigente, el cual se adjunta en archivo en MS- Project y PDF. Este cronograma viene siendo revisado por el Ingeniero y aún no fue remitido a la Entidad de manera formal, por lo que, la Comisión de Control considera que la situación adversa se encuentra No corregida.

Situación detectada durante la auditoría.

Acciones adoptadas por la entidad responsable.