Avance Hito 1.8- Ojo en la obra: Río Blanco

Determinar si la ejecución de la obra "Mejoramiento Carretera Río Blanco - Mollepata - CU 109, distrito de Mollepata, provincia de Anta, región Cusco" se realiza de conformidad al expediente técnico y la normativa aplicable.

Hito de Control 01

Normativa vinculada a la situación adversa

Situaciones adversas

Documentos sobre acciones adoptadas

Acciones preventivas y correctivas

Estado actual de la situación adversa

¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 1?

Modificación presupuestal por mayores gastos generales y gastos de supervisión sin considerar saldo del presupuesto original, generaría sobre costo del presupuesto del proyecto de inversión de S/ 1 662 963,62.

Ejecución financiera de específica de gastos de mano de obra al 147.71% del monto total presupuestado, cuando el avance físico es de 21.89%, generaría ampliaciones presupuestales afectando el componente financiero del proyecto.

Ejecución de obra sin libre disponibilidad de terreno y con interferencias no liberadas en el trazo de la vía afectaría la oportunidad de la ejecución del proyecto lo que podía generar nuevas ampliaciones de plazo y mayores gastos generales.

Materiales adquiridos con cargo a la obra destinados a otras obras en calidad de préstamo y movimiento de almacen sin documentación sustentatoria, generan el riesgo que los materiales, no cumplan con la finalidad de su adquisición y se limite el control de almacén.

Cuaderno de obra desactualizado, con asientos no consecutivos, información incompleta, espacios sin registros y sin anotaciones del inspector de obra, genera limitaciones en el control de la ejecución de la obra afectando la transparencia del acceso a la información.

No se atendió

se atendió

en proceso de atención

se atendió

se atendió

Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 23 de enero de 2019. Decreto Legislativo N° 1330, que modifica el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 6 de enero de 2017. Directrices para la Elaboración y Aplicación de Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario para Proyectos de Infraestructura de Transporte, aprobado mediante Resolución Directoral N° 007-2004-MTC/16, del 19 de enero de 2004.

Norma que regulan la ejecución de las obras por administración directa aprobadas mediante Resolución de Contraloría N° 195-88-CG de 18 de julio de 1988. Directiva N° 006-2016-GRCUSCO/CR, Normas para la supervisión de proyectos de inversión pública bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa del Gobierno Regional del Cusco, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 294-2016-GR CUSCO/GGR de 9 de diciembre de 2016.

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público publicado en el diario oficial "El Peruano" el 16 de setiembre de 2018. Directiva N° 006-2016-GRCUSCO/CR, Normas para la supervisión de proyectos de inversión pública bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa del Gobierno Regional del Cusco, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 294-2016-GR CUSCO/GGR de 9 de diciembre de 2016.

Oficio N° 178-2021-GR CUSCO/GGR de 10 de noviembre de 2021. Oficio N° 389-2022-GR CUSCO/GGR de 13 de junio de 2022.

Se presentó el detalle en las valorizaciones.

Situación detectada durante la auditoría.

Acciones adoptadas por la entidad responsable.

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público publicado en el diario oficial "El Peruano" el 16 de setiembre de 2018. Directiva N° 006-2016-GRCUSCO/CR, Normas para la supervisión de proyectos de inversión pública bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa del Gobierno Regional del Cusco, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 294-2016-GR CUSCO/GGR de 9 de diciembre de 2016.

Norma que regulan la ejecución de las obras por administración directa aprobadas mediante Resolución de Contraloría N° 195-88-CG de 18 de julio de 1988. Directiva N° 006-2016-GRCUSCO/CR, Normas para la supervisión de proyectos de inversión pública bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa del Gobierno Regional del Cusco, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 294-2016-GR CUSCO/GGR de 9 de diciembre de 2016.

Disponer al Residente de Obra a través de la Subgerencia de Gestión de Obras que el Residente en coordinación con el Inspector de Obra, adopte acciones que correspondan para que el gasto de mano de obra sea similar al avance físico proyectado; e informar documentadamente al respecto.

Disponer al Residente de Obra, a través de la Subgerencia de Gestión de Obras, para que en coordinación con el inspector de Obra, garantice que las afectaciones y compensaciones consideradas en el expediente técnico sean cumplidas, debiendo coordinar con las diferentes instancias la solución de los problemas que pudieran presentarse; e informar documentadamente al respecto.

Se cuenta con VINCARD en relación al movimiento de almacén de materiales.

Disponer al Residente de Obra, a través de la Subgerencia de Gestión de Obras, que efectúe las anotaciones en el cuaderno de obra en forma diaria. Poner en conocimiento de la Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Inversiones.