Avance Hito 6.8 - Ojo en la obra: Río Blanco

CON ACCIONES

Hito de Control 06

Normativa vinculada a la situación adversa

CON ACCIONES

Situaciones adversas

Documentos sobre acciones adoptadas

Acciones preventivas y correctivas

Estado actual de la situación adversa

¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 6?

CORREGIDo

CON ACCIONES

Materiales que se encuentran en almacén de obra, no cuentan con registro actualizado de las tarjetas de control visible u otro documento de registro, situación que podría generar riesgo de pérdida, afectando el cumplimiento de metas y los intereses económicos de la entidad.

* El informe de hito de control N° 6 se obtuvo por medio de una solicitud de acceso a la información pública enviada a la Contraloría General de la República, con ello se pudo completar la información correspondiente a la Normativa vinculada a la situación adversa.

Vehículo de traslado de personal y vehículo cisterna, no cuentan con los equipos e implementos de seguridad situación que podría poner en riesgo la seguridad del personal y la obra.

Se viene ejecutando la obra sin efectuar ensayos de calidad de espesor del pavimento asfáltico y construcción de obras de arte, pese a existir diferencia de espesores en pavimento ejecutado, lo que podría afectar la funcionalidad y la vida útil de la obra

Determinar si la ejecución de la obra "Mejoramiento Carretera Río Blanco - Mollepata - CU 109, distrito de Mollepata, provincia de Anta, región Cusco" se realiza de conformidad al expediente técnico, la normativa aplicable y disposiciones internas.

Anotaciones en el cuaderno de obra físico se encuentran desactualizadas, lo que afectaría el control y verificación del proceso constructivo en obra

Directiva N.°016-2022-GRR "Normas y procedimientos para la administración y control de existencias de los almacenes en el Gobierno Regional Cusco" aprobada bajo resolución de gerencia general regional N° 304-2022-GR CUSCO/GGR del 22 de diciembre de 2022. Reglamento del decreto legislativo N.° 1439, Decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento aprobado bajo el decreto supremo N° 217-2019-EF del 12 de julio de 2019.

Directiva N° 013-2022-GRR "Normas y procedimientos para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (Administración Directa) en el Gobierno Regional Cusco" 11 de octubre de 2022. Norma CE. 010 pavimentos urbanos del reglamento nacional de edificaciones, aprobado con decreto supremo N° 001-2010-VIVIENDA de 13 enero de 2010. Expediente técnico del proyecto de inversión "Mejoramiento Carretera Río Blanco - Mollepata - CU 109, distrito de Mollepata, provincia de Anta, región Cusco" aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 119-2020-GR CUSCO/GGR de 13 de marzo de 2020.

Directiva N° 0013-2022-GRR "Normas y procedimientos para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (Administración Directa) en el Gobierno Regional Cusco" aprobada baja la resolución gerencial general regional N° 0214-2022-GR Cusco/GGR de 11 de octubre de 2022.

Oficio N° 901-2023-GR-CUSCO/CGR de 4 de setiembre de 2023.

Se ha dispuesto que los encargados de cada equipo deberán remitir los partes diarios al jefe de grupo en el día, el mismo que será el encargado de enviar la información necesaria mediante una unidad vehicular dispuesta exclusivamente para este fin.

Situación detectada durante la auditoría.

Acciones adoptadas por la entidad responsable.

Norma G. 050 "Seguridad durante la construcción" Ley N.° 29783 -Ley de seguridad y salud en el trabajo del 26 de julio de 2011. Directiva N.°013-2022-GRR "Normas y procedimientos para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (Administración Directa) en el Gobierno Regional Cusco" 11 de octubre de 2022.

Oficio N° 901-2023-GR-CUSCO/CGR de 4 de setiembre de 2023.

En el presente año en los trabajos en colocado de la carpeta asfáltica, se cumple con realizar los ensayos de control de calidad, según la frecuencia exigida en la normativa vigente estos controles de calidad se realizan durante y después del tendido y compactado de las carpeta asfáltica.

Oficio N° 901-2023-GR-CUSCO/CGR de 4 de setiembre de 2023.

Se ha justificado las salidas y diferencias.

Oficio N° 901-2023-GR-CUSCO/CGR de 4 de setiembre de 2023.

Se les entrega de forma puntual los EPPS a cada uno de los trabajadores, así también la residencia tomó acciones inmediatas para que el dueño de los vehículos levantara las observaciones realizadas por el equipo de control interno a lo que a la fecha se tiene actualizado.