Avance Hito 7.8 - Ojo en la obra-Carretera Río Blanco

Hito de Control 07

Normativa vinculada a la situación adversa

Situaciones adversas

Documentos sobre acciones adoptadas

Acciones preventivas y correctivas

Estado actual de la situación adversa

¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 7?

SIN ACCIONES

SIN ACCIONES

SIN ACCIONES

Determinar si la ejecución de la obra "Mejoramiento Carretera Río Blanco - Mollepata - CU 109, distrito de Mollepata, provincia de Anta, región Cusco" se realiza de conformidad al expediente técnico, la normativa aplicable y disposiciones internas.

Diferencias de saldos de combustible en el almacén de obra valorizados por s/. 11,126.26 no estarían siendo registrados en las tarjetas de control visible (bincard), situación que podría afectar al riesgo de pérdidas y a los intereses económicos de la entidad.

Ejecución de adicionales de obra mayores metrados y partidas nuevas, sin aprobación de presupuesto adicional, afectaría la calidad de la obra presupuesto y la culminación de las partidas presupuestadas en el expediente técnico y sus modificatorias.

Inasistencia de 69 trabajadores obreros en los frentes de trabajo, afectaría el cumplimiento del cronograma de ejecución de obra, lo que ocasionaría futuras ampliaciones de plazo y presupuesto por gastos generales, y podría generar el riesgo de gasto por labor no efectuada.

* El informe de hito de control N° 7 se obtuvo por medio de una solicitud de acceso a la información pública enviada a la Contraloría General de la República, con ello se pudo completar la información correspondiente a la Normativa vinculada a la situación adversa.

Directiva N.°013-2022-GRR "Normas y procedimientos para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (Administración Directa) en el Gobierno Regional Cusco" aprobada baja la resolución gerencial general regional N.° 0214-2022-GR Cusco/GGR de 11 de octubre de 2022. Anexo 14: Perfil y obligaciones del personal para la ejecución de obras por administración directa. Reglamento del decreto legislativo N.° 1252, decreto legislativo que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones decreto supremo N° 284-2018-EF (Modificación por los decretos supremos N.° 179-2020-EF1, N° 231-2022-EF2 y N° 074-2023-EF3) de 26 abril de 2023.

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A la fecha del presente informe la entidad no remitió información documentada que pueda implementar la situación adversa.

Situación detectada durante la auditoría.

Acciones adoptadas por la entidad responsable.

Anexo 14: Perfil y obligaciones del personal para la ejecución de obras por administración directa. Texto único ordenado de la ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Decreto Supremo N° 304-2012-EF

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A la fecha del presente informe la entidad no remitió información documentada que pueda implementar la situación adversa.

Ley N.° 27785 "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República" del 22 de julio de 2022. Directiva N.°016-2022-GRR "Normas y procedimientos para la administración y control de existencias de los almacenes en el Gobierno Regional Cusco" aprobada bajo resolución de gerencia general regional N.° 304-2022-GR CUSCO/GGR del 22 de diciembre de 2022. Directiva N.°0013-2022-GRR "Normas y procedimientos para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución presupuestaria directa (Administración Directa) en el Gobierno Regional Cusco" aprobada baja la resolución gerencial general regional N.° 0214-2022-GR Cusco/GGR de 11 de octubre de 2022.

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A la fecha del presente informe la entidad no remitió información documentada que pueda implementar la situación adversa.