Hito 3 - Ojo en la obra-Carretera Río Blanco

Hito de Control 03

Normativa vinculada a la situación adversa

Situaciones adversas

Documentos sobre acciones adoptadas

Acciones preventivas y correctivas

Estado actual de la situación adversa

¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 3?

NO Se atendió

NO Se atendió

NO Se atendió

Determinar si la ejecución de la obra "Mejoramiento Carretera Río Blanco - Mollepata - CU 109, distrito de Mollepata, provincia de Anta, región Cusco" se realiza de conformidad al expediente técnico y la normativa aplicable.

Actas de devolución de cemento, sin registro en el control visible de almacen; afectaría la transparencia y control del saldo real disponible para la ejecución de la obra.

Ejecución de adicionales en muros ciclópeo y mayores metrados en muros de concreto armado, sin aprobación de la propuesta técnica, cálculos estructurales y presupuesto adicional, afectaría la calidad de la obra, su presupuesto y la culminación de las partidas presupuestales de expediente técnico.

Ejecución de obra con interferencias de servidumbres no liberadas en el trazo de la vía afectaría la oportunidad de la ejecución del proyecto lo que podría generar nuevas ampliaciones de plazo y mayores gastos generales.

Expediente técnico del proyecto de inversión "Mejoramiento Carretera Río Blanco - Mollepata - CU 109, distrito de Mollepata, provincia de Anta, región Cusco" aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 119-2020-GR CUSCO/GGR de 13 de marzo de 2020.Directiva N° 006-2016-GRCUSCO/CR, Normas para la supervisión de proyectos de inversión pública bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa del Gobierno Regional del Cusco, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 294-2016-GR CUSCO/GGR de 9 de diciembre de 2016.

No aplica.

No aplica.

Situación detectada durante la auditoría.

Acciones adoptadas por la entidad responsable.

Directiva N° 013-2005-GR CUSCO/PR Administración, Manejo y Atención de Almacenes en el Gobierno Regional del Cusco aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1148-2005-GR CUSCO/PR de 30 de diciembre de 2005.

No aplica.

No aplica.

Decreto Legislativo N° 1330, que modifica el Decreto Legislativo N° 1992, que aprueba la Ley Marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 6 de enero de 2017.

No aplica.

No aplica.