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Tableau exécution budget DGA DVP

Transcript

SUIVI de l'exécution

BUDGET 2022

Indicateurs

Suivi de l'exécution du budget | Juin 2022

start

DFOE

DJSE

DLDE

DOP

index

1. Budget global - DGA DVP

2. Synthèse par Direction

3. Dépenses

4. Recettes

1.

Budget global - DGA
Développement & Valorisation
des Potentiels

Répartition du budget voté global par direction

5,5%

Source tableaux : Qliksense

5,5%

BP 2022 (751,88 M€) & OB 2023 (713,5 M€)

- 11,8 M€ (- 3,25%)

- 36,5 M€ avec 4 M€ énergie (- 3,25%)

+ 9,7 M€ (+ 6,89%)

Répartition du budget mandatté global par direction

Source tableaux : Qliksense

2.

Budget par Direction

Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE

Budget global

Taux de mandattement du budget global

Source tableaux : Qliksense

Taux d'exécution du budget 2022, comparés à N-1

Formation Professionnelle

En investissement, la différence porte sur le budget apprentissage et FSS : l’exécution liée à l’avancement de chaque dossier/projet.

En investissement

Budget global

Taux de mandattement du budget global

Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE

Source tableaux : Qliksense

Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE

En fonctionnement

Budget global

Taux de mandattement du budget global

Taux d'exécution du budget 2022, comparés à N-1

+ info

+ info

+ info


Acompte convention Pôle Emploi


Acompte convention E2C


Rémunération stagiaires


Avec le paiement de PE et E2C, le taux serait identique à celui de 2021.

Source tableaux : Qliksense

Passage en CP d'avril 2022 au lieu de mars en 2021.

Le montant de l’acompte pour Pôle Emploi est de 80 % cette année soit 71 890 000 € à verser (en 2021, nous avions versé en avril un 1er acompte de 50% soit 42 618 010 €).

Nous sommes en attente du retour de la convention signée pour procéder au paiement

Acompte de 1 404 411,20 € pas encore versé alors qu'en 2021, il avait été versé en avril.

Pièces reçues le 1er juin : procédure de mise en paiement.


Rattachement de charge sur 2021 pour la première année.

Il y aura donc pratiquement toujours un écart d'environ 2 ou 3 M€ en 2022 par rapport à 2021.

Cet écart devrait disparaître en 2023.


Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE

Perspectives
& enjeux majeurs

Accompagnement de projet d'innovation/pôle d'excellence : PIA4 et CMQ.

Accompagnement de la mutation de l'appareil de formation : modernisation et proximité.

Limiter l'impact environnemental (économies d'énergies dans les bâtiments, ...), modularité des espaces
et mutualisation des lieux de formation rénovés
(plateaux techniques mutualisés, ...)

Qualité de vie des apprenants, levier d'attractivité
et de fidélisation (accompagnement à la modernisation
des établissements, aides individuelles).

PACTE & Ségur

Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE

Focus (cf. rapports en CP | Juin 2022)

  • Formation sur mesure dans les territoires (DE)


  • Accès aux demandeurs d'emploi aux formations de l'enseignement supérieur


  • Réussir son entrée dans l'Insertion par l'Activité Économique


  • Élargissement du Parcours d'Acquisition des Compétences en Entreprise (PACE)

22CP-1208

22CP-1228

22CP-1250

22CP-1313

Direction de la Jeunesse, des Sports
& de l'engagement | DJSE

Budget global

Taux de mandattement du budget global

Source tableaux : Qliksense

Direction de la Jeunesse, des Sports
& de l'engagement | DJSE

En investissement

Budget global

Taux de mandattement du budget global

Source tableaux : Qliksense

Direction de la Jeunesse, des Sports
& de l'engagement | DJSE

En fonctionnement

Budget global

Taux de mandattement du budget global

Source tableaux : Qliksense

Direction de la Jeunesse, des Sports
& de l'engagement | DJSE

Contexte & points forts
> politique sportive

Préparer les JO Paris 2024 :
soutien construction et restructuration CPJ, ...

Consolider les 3 CREPS en tant que centres de préparation
de haute performance pour les athlètes

Soutenir les grands projets d'équipements sportifs
en Grand Est (stade de la Meinau, SIG ARENA,
piscine olympique Grand Nancy, ...)

45,2 M€

12,5 M€

65,8 M€

Accompagnement de plus de :
350 clubs sportifs,
600 sportifs de haut niveau,
77 ligues et comités sportifs,
3 CREPS avec obtention du label

" Terres de Jeux 2024"

Assurer la participation régionale / mise à niveau et construction d'équipements de moyenne à petite ampleur (pratique du haut niveau et le sport pour tous)

36,0 M€

Direction de la Jeunesse, des Sports
& de l'engagement | DJSE

Contexte & points forts
> politique Jeunesse

Permettre aux jeunes d'être mobiles et de se loger
pour accéder à leur formation ou leur emploi.

CDévelopper la mobilité internationale
et améliorer les niveaux de langues.

Développer un parcours
pour les jeunes entrepreneurs.

Pass mobilité formation pour l'emploi.
Assises pour le logement des jeunes.
Lutte contre la précarité.
Projet Villa Médicis.
Assises de la santé des jeunes.

Un grand projet éducatif et culturel
à destination des jeunes.

Direction de la Jeunesse, des Sports
& de l'engagement | DJSE

Contexte & points forts
> politique Engagement & Citoyenneté

Lutter contre les violences faite aux femmes,
grande cause régionale.

Faire de la démarche de la démocratie participative
" Ma Région demain" l'outil innovant au service
d'une relation nouvelle et plus proche des citoyens.

Poursuivre le développement d'actions d'encouragement
du leadership féminin.

Construire un projet interreligieux revisité,
en résonnance avec les urgences de notre société.

Direction de la Jeunesse, des Sports
& de l'engagement | DJSE

Focus (cf. rapports en CP | Juin 2022)

  • Soutien à la rénovation du stade de la Meinau


  • Entreprenariat des jeunes


  • Mobilité internationale des lycéens


  • Soutien aux clubs sportifs de haut niveau

22CP-1104

22CP-1050

22CP-1099

22CP-1269

Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE

Budget global

Taux de mandattement du budget global

Source tableaux : Qliksense

Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE

Taux d'exécution du budget 2022, comparés à N-1

Lycées

En investissement, la différence s'explique par la faible consommation de crédit de l'opération "équipement général et pédagogique" comparée à 2021 (problème de livraison des commandes)

En investissement

Source tableaux : Qliksense

Budget global

Taux de mandattement du budget global

Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE

En fonctionnement

Budget global

Taux de mandattement du budget global

Source tableaux : Qliksense

Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE

Perspectives
& enjeux majeurs

Conforter et prioriser l'investissement sur les lycées durables, initié en 2021.

Poursuivre le plan régional pour la sûreté
et la vidéo-protection des lycées.

Mener un plan de modernisation des infrastructures numériques des lycées.

Développer l'électromobilité et équiper tous les lycées en bornes pour la communauté éducative.

Plan
Lycées verts

155 M€

92 M€ *

15 M€

* dont 78 M€ en investissement et 14 M€ en fonctionnement.

+ info (p. 13-14)

Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE

Perspectives
& enjeux majeurs

Engager les scénarios d'évolution des établissements.

Développer l'équipement pour de l'information
interactive dans les lycées.

Accélérer et accentuer la modernisation
des équipements pédagogiques.

350 M€

en 2023 (échéancier sur 3 ans)

Développer le projet ADAGE de l'alimentation durable
dans les lycées

17 M€

+ info

Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE

Focus (cf. rapports en CP | Juin 2022)

  • Plan Lycée Vert - Lycée des métiers J. Verne | Saverne


  • Marché de gestion des déchets dangereux (DD) et des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) des lycées publics et privés de la Région grand est


  • Établissement de service au lycée Condorcet | Schoeneck

22CP-1185

22CP-1200

22CP-1336

Direction Orientation & Pilotage | DOP

Budget global

Taux de mandattement du budget global

Source tableaux : Qliksense

Direction Orientation & Pilotage | DOP

En investissement

Budget global

Taux de mandattement du budget global

Source tableaux : Qliksense

Direction Orientation & Pilotage | DOP

En fonctionnement

Budget global

Taux de mandattement du budget global

Source tableaux : Qliksense

Direction Orientation & Pilotage | DOP

Contexte & points forts

Accentuer la démarche marketing de promotion des métiers et des compétences nécessaires aux transformations
du Grand Est.

Amplification de la territorialisation de la politique
avec les MR et les départements.

Redimensionner la politique de soutien
aux Missions Locales.

Redimensionner la politique d'information et d'accompagnement à la VAE.

+ info

Renforcer les capacités prospectives par la mise en place
de nouvelles méthodologies issues d'une collaboration avec des organismes nationaux dédiés aux études prospectives.

Outils d'information ORIENT'EST

+ info

ERASMUS+

+ info

Direction Orientation & Pilotage | DOP

Focus (cf. rapports en CP | Juin 2022)

  • Réseau Ambassadeurs Métiers Orient'Est


  • Actions de promotion des métiers et Bilan du 1er trimestre 2022


  • Déploiement du projet Voltaire

22CP-1067

22CP-1193

22CP-1316

Éléments de compréhension sur le taux d'exécution en Crédits de Paiement

Taux d'exécution inférieur
à N-1
(versement acompte
de 6 M€

au FC Metz - début 2021)

Budget Jeunesse, Sports
& Engagement

le 1er acompte pour les ML n'a pas encore été versé contrairement à N-1
(en attente retour conventions signées).

Budget
Orientation & Pilotage

24,96%

26,81%

2022

2021

les liquidations du privé explique la hausse du taux en fonctionnement
(non exécuté à la même date en N-1)

Budget Lycées

3. Dépenses

4. Recettes

Source tableaux : Qliksense

Total des recettes titrées 32,39 M€.

(à juin 2022)

14 %

Alerte DAF

Nécessité dès à présent de relancer les partenaires (quand vous les rencontrez ou par un petit mail dans les outils comme ATHENA) pour l'envoi des pièces de paiement dans les délais prévus afin d'étaler les paiements au fil de l'année.

Passer un maximum de rapports jusqu'à la CP d'octobre !
(après cela sera plus compliqué pour payer avant la fin de l'année.)

Christine DULAUROY
03 87 33 64 46
christine.dulauroy@grandest.fr

+ d'infos :

Conception : Marie-Christine SINDT | Juin 2022