SUIVI de l'exécution
BUDGET 2022
Indicateurs
Suivi de l'exécution du budget | Juin 2022
start
DFOE
DJSE
DLDE
DOP
index
1. Budget global - DGA DVP
2. Synthèse par Direction
3. Dépenses
4. Recettes
1.
Budget global - DGA
Développement & Valorisation
des Potentiels
Répartition du budget voté global par direction
5,5%
Source tableaux : Qliksense
5,5%
BP 2022 (751,88 M€) & OB 2023 (713,5 M€)
- 11,8 M€ (- 3,25%)
- 36,5 M€ avec 4 M€ énergie (- 3,25%)
+ 9,7 M€ (+ 6,89%)
Répartition du budget mandatté global par direction
Source tableaux : Qliksense
2.
Budget par Direction
Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE
Budget global
Taux de mandattement du budget global
Source tableaux : Qliksense
Taux d'exécution du budget 2022, comparés à N-1
Formation Professionnelle
En investissement, la différence porte sur le budget apprentissage et FSS : l’exécution liée à l’avancement de chaque dossier/projet.
En investissement
Budget global
Taux de mandattement du budget global
Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE
Source tableaux : Qliksense
Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE
En fonctionnement
Budget global
Taux de mandattement du budget global
Taux d'exécution du budget 2022, comparés à N-1
+ info
+ info
+ info
Acompte convention Pôle Emploi
Acompte convention E2C
Rémunération stagiaires
Avec le paiement de PE et E2C, le taux serait identique à celui de 2021.
Source tableaux : Qliksense
Passage en CP d'avril 2022 au lieu de mars en 2021.
Le montant de l’acompte pour Pôle Emploi est de 80 % cette année soit 71 890 000 € à verser (en 2021, nous avions versé en avril un 1er acompte de 50% soit 42 618 010 €).
Nous sommes en attente du retour de la convention signée pour procéder au paiement
Acompte de 1 404 411,20 € pas encore versé alors qu'en 2021, il avait été versé en avril.
Pièces reçues le 1er juin : procédure de mise en paiement.
Rattachement de charge sur 2021 pour la première année.
Il y aura donc pratiquement toujours un écart d'environ 2 ou 3 M€ en 2022 par rapport à 2021.
Cet écart devrait disparaître en 2023.
Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE
Perspectives
& enjeux majeurs
Accompagnement de projet d'innovation/pôle d'excellence : PIA4 et CMQ.
Accompagnement de la mutation de l'appareil de formation : modernisation et proximité.
Limiter l'impact environnemental (économies d'énergies dans les bâtiments, ...), modularité des espaces
et mutualisation des lieux de formation rénovés
(plateaux techniques mutualisés, ...)
Qualité de vie des apprenants, levier d'attractivité
et de fidélisation (accompagnement à la modernisation
des établissements, aides individuelles).
PACTE & Ségur
Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE
Focus (cf. rapports en CP | Juin 2022)
- Formation sur mesure dans les territoires (DE)
- Accès aux demandeurs d'emploi aux formations de l'enseignement supérieur
- Réussir son entrée dans l'Insertion par l'Activité Économique
- Élargissement du Parcours d'Acquisition des Compétences en Entreprise (PACE)
22CP-1208
22CP-1228
22CP-1250
22CP-1313
Direction de la Jeunesse, des Sports
& de l'engagement | DJSE
Budget global
Taux de mandattement du budget global
Source tableaux : Qliksense
Direction de la Jeunesse, des Sports
& de l'engagement | DJSE
En investissement
Budget global
Taux de mandattement du budget global
Source tableaux : Qliksense
Direction de la Jeunesse, des Sports
& de l'engagement | DJSE
En fonctionnement
Budget global
Taux de mandattement du budget global
Source tableaux : Qliksense
Direction de la Jeunesse, des Sports
& de l'engagement | DJSE
Contexte & points forts
> politique sportive
Préparer les JO Paris 2024 :
soutien construction et restructuration CPJ, ...
Consolider les 3 CREPS en tant que centres de préparation
de haute performance pour les athlètes
Soutenir les grands projets d'équipements sportifs
en Grand Est (stade de la Meinau, SIG ARENA,
piscine olympique Grand Nancy, ...)
45,2 M€
12,5 M€
65,8 M€
Accompagnement de plus de :
350 clubs sportifs,
600 sportifs de haut niveau,
77 ligues et comités sportifs,
3 CREPS avec obtention du label
" Terres de Jeux 2024"
Assurer la participation régionale / mise à niveau et construction d'équipements de moyenne à petite ampleur (pratique du haut niveau et le sport pour tous)
36,0 M€
Direction de la Jeunesse, des Sports
& de l'engagement | DJSE
Contexte & points forts
> politique Jeunesse
Permettre aux jeunes d'être mobiles et de se loger
pour accéder à leur formation ou leur emploi.
CDévelopper la mobilité internationale
et améliorer les niveaux de langues.
Développer un parcours
pour les jeunes entrepreneurs.
Pass mobilité formation pour l'emploi.
Assises pour le logement des jeunes.
Lutte contre la précarité.
Projet Villa Médicis.
Assises de la santé des jeunes.
Un grand projet éducatif et culturel
à destination des jeunes.
Direction de la Jeunesse, des Sports
& de l'engagement | DJSE
Contexte & points forts
> politique Engagement & Citoyenneté
Lutter contre les violences faite aux femmes,
grande cause régionale.
Faire de la démarche de la démocratie participative
" Ma Région demain" l'outil innovant au service
d'une relation nouvelle et plus proche des citoyens.
Poursuivre le développement d'actions d'encouragement
du leadership féminin.
Construire un projet interreligieux revisité,
en résonnance avec les urgences de notre société.
Direction de la Jeunesse, des Sports
& de l'engagement | DJSE
Focus (cf. rapports en CP | Juin 2022)
- Soutien à la rénovation du stade de la Meinau
- Entreprenariat des jeunes
- Mobilité internationale des lycéens
- Soutien aux clubs sportifs de haut niveau
22CP-1104
22CP-1050
22CP-1099
22CP-1269
Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE
Budget global
Taux de mandattement du budget global
Source tableaux : Qliksense
Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE
Taux d'exécution du budget 2022, comparés à N-1
Lycées
En investissement, la différence s'explique par la faible consommation de crédit de l'opération "équipement général et pédagogique" comparée à 2021 (problème de livraison des commandes)
En investissement
Source tableaux : Qliksense
Budget global
Taux de mandattement du budget global
Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE
En fonctionnement
Budget global
Taux de mandattement du budget global
Source tableaux : Qliksense
Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE
Perspectives
& enjeux majeurs
Conforter et prioriser l'investissement sur les lycées durables, initié en 2021.
Poursuivre le plan régional pour la sûreté
et la vidéo-protection des lycées.
Mener un plan de modernisation des infrastructures numériques des lycées.
Développer l'électromobilité et équiper tous les lycées en bornes pour la communauté éducative.
Plan
Lycées verts
155 M€
92 M€ *
15 M€
* dont 78 M€ en investissement et 14 M€ en fonctionnement.
+ info (p. 13-14)
Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE
Perspectives
& enjeux majeurs
Engager les scénarios d'évolution des établissements.
Développer l'équipement pour de l'information
interactive dans les lycées.
Accélérer et accentuer la modernisation
des équipements pédagogiques.
350 M€
en 2023 (échéancier sur 3 ans)
Développer le projet ADAGE de l'alimentation durable
dans les lycées
17 M€
+ info
Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE
Focus (cf. rapports en CP | Juin 2022)
- Plan Lycée Vert - Lycée des métiers J. Verne | Saverne
- Marché de gestion des déchets dangereux (DD) et des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) des lycées publics et privés de la Région grand est
- Établissement de service au lycée Condorcet | Schoeneck
22CP-1185
22CP-1200
22CP-1336
Direction Orientation & Pilotage | DOP
Budget global
Taux de mandattement du budget global
Source tableaux : Qliksense
Direction Orientation & Pilotage | DOP
En investissement
Budget global
Taux de mandattement du budget global
Source tableaux : Qliksense
Direction Orientation & Pilotage | DOP
En fonctionnement
Budget global
Taux de mandattement du budget global
Source tableaux : Qliksense
Direction Orientation & Pilotage | DOP
Contexte & points forts
Accentuer la démarche marketing de promotion des métiers et des compétences nécessaires aux transformations
du Grand Est.
Amplification de la territorialisation de la politique
avec les MR et les départements.
Redimensionner la politique de soutien
aux Missions Locales.
Redimensionner la politique d'information et d'accompagnement à la VAE.
+ info
Renforcer les capacités prospectives par la mise en place
de nouvelles méthodologies issues d'une collaboration avec des organismes nationaux dédiés aux études prospectives.
Outils d'information ORIENT'EST
+ info
ERASMUS+
+ info
Direction Orientation & Pilotage | DOP
Focus (cf. rapports en CP | Juin 2022)
- Réseau Ambassadeurs Métiers Orient'Est
- Actions de promotion des métiers et Bilan du 1er trimestre 2022
- Déploiement du projet Voltaire
22CP-1067
22CP-1193
22CP-1316
Éléments de compréhension sur le taux d'exécution en Crédits de Paiement
Taux d'exécution inférieur
à N-1
(versement acompte
de 6 M€
au FC Metz - début 2021)
Budget Jeunesse, Sports
& Engagement
le 1er acompte pour les ML n'a pas encore été versé contrairement à N-1
(en attente retour conventions signées).
Budget
Orientation & Pilotage
24,96%
26,81%
2022
2021
les liquidations du privé explique la hausse du taux en fonctionnement
(non exécuté à la même date en N-1)
Budget Lycées
3. Dépenses
4. Recettes
Source tableaux : Qliksense
Total des recettes titrées 32,39 M€.
(à juin 2022)
14 %
Alerte DAF
Nécessité dès à présent de relancer les partenaires (quand vous les rencontrez ou par un petit mail dans les outils comme ATHENA) pour l'envoi des pièces de paiement dans les délais prévus afin d'étaler les paiements au fil de l'année.
Passer un maximum de rapports jusqu'à la CP d'octobre !
(après cela sera plus compliqué pour payer avant la fin de l'année.)
Christine DULAUROY
03 87 33 64 46
christine.dulauroy@grandest.fr
+ d'infos :
Conception : Marie-Christine SINDT | Juin 2022
