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Tableau exécution budget DGA DVP

Transcript

SUIVI de l'exécution

BUDGET 2023

Répartition sous format BPA | Juin 2023

start

DFOE

DJSE

DLDE

DAMF

Sommaire

1. Budget global - DGA DVP

2. Synthèse par Direction

3. Dépenses

4. Recettes

27

4

26

1.

Budget global - DGA
Développement & Valorisation
des Potentiels

Répartition du budget voté global par direction

© Qliksense : données, graphs

Répartition du budget mandaté global par direction

© Qliksense : données, graphs

Sommaire

2.

Budget par Direction

Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE

En investissement

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE

En fonctionnement

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

Plan lycées verts

150,94 M€

Montant affecté dans GEF

Montant engagé / affecté

Cumul mandaté

59,88M€

42,39M€

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Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE

Rapports phares | CP - Mai 2023)

  • Equipements général dans les lycées du Grand Est

Sommaire

23CP-926

Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

En investissement

Budget global

Taux de mandatement du budget global

Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE

© Qliksense : données, graphs

Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE

En fonctionnement

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

PACTE & plans en 2023

Inscription/prévisions année 2023

* « La différence entre l’inscription au BP 2023 du budget dédié au PACTE + Plans et l’objectif à réaliser correspond à ce qui devra être « basculer » sur le socle pour atteindre l’effort propre régional de 168,7 M€ conformément à la convention avec l’Etat »

(2019 > 2022 + pacte 2023 )

Coûts pédagogiques + dépenses d'investissements (hors rémunération)

suivi du pacte

Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE

Rapports phares | CP - Mai 2023)

  • Conventions financières au titre du PACTE 2023



23CP-487

Sommaire

Direction de l'Attractivité des Métiers
et des Formations | DAMF

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

Direction de l'Attractivité des Métiers
et des Formations | DAMF

En investissement

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

Direction de l'Attractivité des Métiers
et des Formations| DAMF

En fonctionnement

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

Direction de l'Attractivité des Métiers
et des Formations | DAMF

Rapports phares | CP - Mai 2023)

  • Adoption de la convention cadre 2022-2024 relative à l'EURES Transfrontalier "Oberrhein - Rhin Supérieur"

23CP-847

Sommaire

Direction de la Jeunesse, des Sports
& de l'engagement | DJSE

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

Direction de la Jeunesse, des Sports
& de l'engagement | DJSE

En investissement

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

Direction de la Jeunesse, des Sports
& de l'engagement | DJSE

En fonctionnement

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

Direction de la Jeunesse, des Sports
& de l'engagement | DJSE

Rapports phares | CP - Mai 2023)


  • Soutien au réseau régional des Centres d'Information aux Droits des Femmes et des Familles du Grand Est



  • Aides au départ en vacances des enfants défavorisés du Grand Est - 2023


  • Village des Sports sur le Grand Est Mondial Air Ballons 2023

23CP-844

23CP-901

23CP-890

Sommaire

Éléments de compréhension sur le taux d'exécution en Crédits de Paiement

3. Dépenses

29,40%

31,14%

2023

2022

Le taux d’exécution est calculé sur la base du montant mandaté complété par le montant des liquidations en cours

Sommaire

Taux d'exécution / budget total

4. Recettes

4,89 %

(Fct : 8 424 120 € | Inv : 350 344 €)

Sommaire

Besoin d'infos complémentaires ?

Pour toute question relative aux affectations/virements/liquidations, vous pouvez contacter le chef de pôle dédié à votre thématique au sein de la DAF.

Sommaire

Direction Administrative
& Financière

DGA DVP

Réalisation

Conception : Marie-Christine SINDT | Juin 20223

Développement et Valorisation des Potentiels