INFOGRAPHIC BUDGET 2023
REGION GRAND EST
Created on May 5, 2022
Tableau exécution budget DGA DVP
More creations to inspire you
GROWTH MINDSET
Presentation
VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING
Presentation
ASTL
Presentation
TOM DOLAN
Presentation
BASIL RESTAURANT PRESENTATION
Presentation
AC/DC
Presentation
ENGLISH IRREGULAR VERBS
Presentation
Transcript
start
Répartition sous format BPA | Septembre 2023
BUDGET 2023
SUIVI de l'exécution
25
26
4. Recettes
3. Dépenses
2. Synthèse par Direction
1. Budget global - DGA DVP
Sommaire
DAMF
DLDE
DJSE
DFOE
Budget global - DGADéveloppement & Valorisation des Potentiels
1.
© Qliksense : données, graphs
Répartition du budget voté global par direction
Sommaire
© Qliksense : données, graphs
Répartition du budget mandaté global par direction
Budget par Direction
2.
© Qliksense : données, graphs
Taux de mandatement du budget global
Budget global
Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE
© Qliksense : données, graphs
Taux de mandatement du budget global
Budget global
En investissement
Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE
© Qliksense : données, graphs
Taux de mandatement du budget global
Budget global
En fonctionnement
Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE
52,877 M€
59,220 M€
Cumul mandaté
Montant engagé / affecté
Montant affecté dans GEF
151,591 M€
Plan lycées verts
23CP-1033
23CP-1165
23CP-1113
23CP-1079
Sommaire
- Programmation des équipements pédagogiques 2023
- Aide aux investissements des établissements d'enseignement privés - Programmation 2023
- Participation de la Région aux dépenses de fonctionnement des lycées privés sous contrat d'association avec l'Etat au titre de l'année scolaire 2022-2023 - Forfait externat Part Personnel
- Aide au 1er équipement professionnel - Année scolaire 2023-2024
Rapports phares | CP - Juillet 2023)
Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE
© Qliksense : données, graphs
Taux de mandatement du budget global
Budget global
Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE
© Qliksense : données, graphs
Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE
Taux de mandatement du budget global
Budget global
En investissement
© Qliksense : données, graphs
Taux de mandatement du budget global
Budget global
En fonctionnement
Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE
* « La différence entre l’inscription au BP 2023 du budget dédié au PACTE + Plans et l’objectif à réaliser correspond à ce qui devra être « basculer » sur le socle pour atteindre l’effort propre régional de 168,7 M€ conformément à la convention avec l’Etat »
Inscription/prévisions année 2023
PACTE & plans en 2023
suivi du pacte
Coûts pédagogiques + dépenses d'investissements (hors rémunération)
(2019 > 2022 + pacte 2023 )
Sommaire
23CP-1055
- Appel à projet équipements pédagogiques CFA
Rapports phares | CP - Juillet 2023)
Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE
© Qliksense : données, graphs
Taux de mandatement du budget global
Budget global
Direction de l'Attractivité des Métiers et des Formations | DAMF
© Qliksense : données, graphs
Taux de mandatement du budget global
Budget global
En investissement
Direction de l'Attractivité des Métiers et des Formations | DAMF
© Qliksense : données, graphs
Taux de mandatement du budget global
Budget global
En fonctionnement
Direction de l'Attractivité des Métierset des Formations| DAMF
Sommaire
23CP-827
- Elles+Grand Est=Sciences
Rapports phares | CP - Juillet 2023)
Direction de l'Attractivité des Métiers et des Formations | DAMF
© Qliksense : données, graphs
Taux de mandatement du budget global
Budget global
Direction de la Jeunesse, des Sports & de l'engagement | DJSE
© Qliksense : données, graphs
Taux de mandatement du budget global
Budget global
En investissement
Direction de la Jeunesse, des Sports & de l'engagement | DJSE
© Qliksense : données, graphs
Taux de mandatement du budget global
Budget global
En fonctionnement
Direction de la Jeunesse, des Sports & de l'engagement | DJSE
Sommaire
Le taux d’exécution est calculé sur la base du montant mandaté complété par le montant des liquidations en cours
2022
2023
51,35%
51,89%
3. Dépenses
Éléments de compréhension sur le taux d'exécution en Crédits de Paiement
Sommaire
(Fct : 37 694 487 € | Inv : 8 866 843 €)
64,10 %
4. Recettes
Taux d'exécution / budget total
Sommaire
Pour toute question relative aux affectations/virements/liquidations, vous pouvez contacter le chef de pôle dédié à votre thématique au sein de la DAF.
Besoin d'infos complémentaires ?
Développement et Valorisation des Potentiels
Conception : Marie-Christine SINDT | Septembre 2023
Réalisation
Direction Administrative & FinancièreDGA DVP