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Transcript

Référence de la Facture, initialisée automatiquement lors de la création d’une facture.

Désignation de la facture. Selon le type de facture ( champs "Type"), et la nature de la facture ( champs "Nature"), elle est soit initialisée automatiquement, soit remplie manuellement:


Pour les factures ( champs "Nature"=Facture)


  • Facture d'acompte (Champs "Type"=FA): "ACOMPTE pour la commande"+ [N° de commande]
  • Facture manuelle (Champs "Type"=FM): la désignation est rempli manuellement
  • Facture générée par un calcul de facturation (Champs "Type"=FC)
    • Facture pour une commande ( on a lancé le calcul de facturation FacGenCal): "Facture"+[Nom Client]+"-Cde:"+[N°Commande]
    • Facture pour un BL ( on a lancé le calcul de facturation FacGenBL): "Facture"+[Nom Client]+"-BL:"+[N°BL]


Pour les Avoirs ( champs "Nature"= Avoir)

  • Avoir obtenu en dupliquant une facture: "Avoir sur Facture"+ [N° Facture dupliquée]
  • Avoir manuel: Désignation remplie manuellement par l'utilisateur


Gestionnaire de facturation associé à la facture.

Réseau du client à facturer.

Dans les clients n'apparaissent que les clients de facturation. Pour plus d'infos voir la Documentation sur le client.

Date à partir de laquelle sera calculée la date de paiement.

Client à facturer.

Dans les clients n'apparaissent que les clients de facturation. Pour plus d'infos voir la Documentation sur le client.

La date de paiement est calculée à partir de la date ( d’émission) de facture et les paramètres d’échéances définis sur la commande liée à la facture, à défaut celles du client.

Mode de règlement de la facture, initialisé par défaut à partir des données du client ou de la commande lors d’un calcul de facture automatique.

Référence de la commande liée à la facture si elle est unique

Devise de la facture, alimentée par défaut avec la devise du client de la facture

Référence de la facture d’acompte déduite de la facture courante (alimentée automatiquement lors du calcul de facturation)

Taux de TVA de la facture. La remise supplémentaire définie sur l’entête de facture est liée a ce taux de TVA. Pour autant chaque ligne de facture à son propre taux de TVA qui peut etre différent de celui-ci

Montant de l’acompte ( lié à la facture d’acompte rattachée ) à déduire de la facture courante.

Type de facture :

  • FM : Facture Manuelle
  • FC : Facture Calculée issue du traitement de calcul de facturation automatique
  • FA : Facture Acompte

Nature de la Facture ( Avoir ou Facture)

A : A Valider – V : Validée - X : Confirmé.

Date de validation de la facture

Date d’édition de la facture

Indique si la facture a été validée ou pas, à l'aide de l'action Validation Fac

Indique si la facture est Editée ou pas grâce à l'action Editer: