PRESSUPOST 2022

AJUNTAMENT DE TORDERA

31 Març 2022

5.- Ratificació Acta d'Expropiació, per mutu acord, de pagament de preu just i d'ocupació Projecte rotonda BV5122

6.- Aprovació inicial del Pressupost consolidat de l'Ajuntament de Tordera i l'O.A. Ràdio Tordera 2022. plantilla i Bases Exec.

4.- Aprovació provisional de la modificació del Pla Especial de la finca Ca l'Orench

3.- Verificació del Text refòs de la Modificació Puntual del PGOUM per a la construcció d'un equipaments sòcio-sanitari

2.- Verificació del Text refòs de la Modificació Puntual del PGOUM per a regulació equipaments sòcio-sanitaris

1.- Aprovació acta sessió Ordinària de 24 de febrer de 2022

PUNTS D'ACORD

Dijous 31 de març de 2022

SALA DE PLENS MUNICIPALAntic Hospital de PobresC/ Sant Antoni, 7 - 08490 TORDERA

Pressupost 2022

Ple de la Corporació

AJUNTAMENTdeTORDERA

AJUNTAMENT DE TORDERA

31 Març 2022

PRESSUPOST 2022

Conclusions

10

Bens i Serveis

07

Ingressos

03

Inversions

09

Personal

06

Objectius

02

Transferencies corrents

08

Despeses

05

Previsió liquidació 2021

01

Index

8,45

4,96

42,89 %

40,37 %

+ 2,48 M.€

+ 4,35 M.€

· PMP 4art Trim 2020

· PMP 4art Trim.2021

· Endeutament 2020

· Endeutament 2021

· Romanent 2020

· Romanent previst 2021

Previsió Liquidació 2021

+ 18,65 %

DESPESES 20.935.213,81.- €

INGRESSOS 20.935.213,81.- €

EL PRESSUPOST EN XIFRES

+ 7'91 %

246.345,10.- €

EL PRESSUPOST EN XIFRES - RADIO TORDERA

· Suport a les persones

· Millora dels Serveis Públics

· Creació i millora d'infraestructures

· Sostenibilitat energètica

· Enfortiment de la nostra economia

· Creació de llocs de treball

· Un poble + cívic i segur

Objectius

• + 10,72 % respecte 2021 sense passius financers

• Formalització operació de crèdit: 6'69%

• Ingressos d'altres administracions, Estat, Generalitat i Diputació de Barcelona: 26'80%

• Recursos propis: 66,51%

• Congelació d'impostos

Ingressos

• Previsió d'ingressos:

Ingressos : 20.935.213,81.- €

AJUNTAMENT DE TORDERAEL PRESSUPOST EN XIFRES

Despeses : 20.935.213,81.- €

AJUNTAMENT DE TORDERAEL PRESSUPOST EN XIFRES

• Adeqüació de places, categories

• Es manté la reducció del cost polític

• 120.000.- € Propis per a Foment de l'Ocupació

• Actualització Retribucions segons P.G.E.

Del Personal al Servei de la Corporació

DESPESES - CAPÍTOL I: 7.785.135,66 .- €

• Partides específiques destinades a la Igualtat de Gènere

• En Serveis Socials: Increment de partides destinades a Acció social i Gent Gran. Centre Obert el Caliu (+20%), Servei Atenció Domicili (+18%)

• Més Civisme i Més Seguretat.

• Manteniment catàleg serveis, amb + eficiència i - cost

• Increment en partides d'obres i serveis, destacant el manteniment dels carrers de les urbanitzacions

Despeses en Bens Corrents i Serveis

DESPESES - CAPÍTOL II: 8.843.136,22 .- €

• Previsió Endeutament a 31/12/2022: 41,79%

• Inclou quota nova operació crèdit per compra Pavelló parroquial

Fons de Contingència

• Art. 18.4 RDL 8/2013 mesures contra morositat

64.014,92 € + 1.347.204,23 €

DESPESES - CAPÍTOL V : 97.452,78 €

• Reducció cost financer i ampliació terminis crèdit ICO

Despeses Financeres i Passius Financers

DESPESES - CAPÍTOL III + CAPÍTOL IX :

• A l'Àrea d'Habitatge, nou Conveni amb Entitats 3er Sector i entitats financeres per a adquisició d'habitatge social.

Suport a Associacions i Entitats

• Es mantenen els increments del 18% per a les entitats del nostre poble

Per a les Persones i les Famílies

• A Serveis Socials increment ajuts socials a menors en un 25%

De les Transferències corrents - Ajuts a Entitats, Famílies i Empreses

DESPESES - CAPÍTOL IV : 1.282.253,00 .- €

De les Inversions

DESPESES - CAPÍTOL VI:

• Grades a la pista de Sant Andreu

• Millores en vialitat i seguretat

Pressupost inicial: 1.516.016,00.- €

• Millores a la Residència Can Comte

• Compra Pavelló Parroquial

• Pont al torrent del Gorg Negre

• Inversió en energies renovables

1.421.000,00 €

• Campanyes foment Consum Local

• Adquisició d'habitatge social

• Coberta pista antiga Veïnat Fibracolor

COMPROMISOS AMB CÀRREC A ROMANENT 2021 - (1)

• Pavimentació d'urbanitzacions

• Circuit d'educació vial

• Inversions en edificis escolars

• Paviments pistes Sant Pere, Amistat i Parroquial

1.421.000,00 €

COMPROMISOS AMB CÀRREC A ROMANENT 2021 - (2)

• Enllumenat pavellons - LED

• Millora il.luminació zones fosques

• Recuperació Monestir Roca Rossa

AMBICIÓ

POBLE

TORDERA

MILLOREM

PROJECTES

ENTITATS

EMPRESES -

PERSONES -

CONCLUSIONS

PRESSUPOST 2022

MOLTES GRÀCIES