Hito 2 - Ojo en la obra-Carretera Río Blanco

Hito de Control 02

Normativa vinculada a la situación adversa

Situaciones adversas

Documentos sobre acciones adoptadas

Acciones preventivas y correctivas

Estado actual de la situación adversa

¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 2?

NO Se atendió

NO Se atendió

Determinar si la ejecución de la obra "Mejoramiento Carretera Río Blanco - Mollepata - CU 109, distrito de Mollepata, provincia de Anta, región Cusco" se realiza de conformidad al expediente técnico y la normativa aplicable.

Informe mensual con información inexacta respecto a saldo valorizado de materiales por S/ 2 332 261.77 genera distorsiones de la ejecución financiera que limitan el control del componente financiero de la obra que podrían ocasionar ampliaciones presupuestales.

Movimiento de almacen de materiales con imprecisiones genera el riesgo que los materiales no cumplan con la finalidad de su adquisición y se limite el control de almacén.

Directiva N° 006-2016-GRCUSCO/CR, Normas para la supervisión de proyectos de inversión pública bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa del Gobierno Regional del Cusco, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 294-2016-GR CUSCO/GGR de 9 de diciembre de 2016.

No aplica.

No aplica.

Situación detectada durante la auditoría.

Acciones adoptadas por la entidad responsable.

Directiva N° 006-2016-GRCUSCO/CR, Normas para la supervisión de proyectos de inversión pública bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa del Gobierno Regional del Cusco, aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 294-2016-GR CUSCO/GGR de 9 de diciembre de 2016. Directiva N° 013-2005-GR CUSCO/PR Administración, Manejo y Atención de Almacenes en el Gobierno Regional del Cusco aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1148-2005-GR CUSCO/PR de 30 de diciembre de 2005.

No aplica.

No aplica.