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Demora en definir acciones relacionadas a la planta de oxigeno, genera riesgo de otorgar ampliación de plazo, y de mayores gastos generales.
Calendario de avance de obra valorizado programado al mes de junio, julio y agosto de 2021, no concuerda con el avance físico ejecutado del contrato vigente; advirtiéndose retraso injustificado en la ejecución de la obra, situación que ocasionaría penalidades, intervención económica y/o resolución de contrato en perjuicio de la entidad.
Modificación del cronograma de ejecución de la partida de equipamiento biomédico sin el análisis de su afectación por las nuevas o mayores partidas y/o actividades del adicional de obra N.°2, construcción de pozo artesiano, genera distorsión en el control del avance de la obra, y riesgo de ampliación de plazo atribuibles a la entidad.
La entidad pagó en la valorización de obra N° 21, el monto de S/ 192 027, 60 por la partida 06.10.15 "UPS 250-500 VA", con un avance de 99%, que incluye material que no ha sido encontrado en inspección física efectuada a la obra, asimismo, se advierte que las características de dicho material no ha sido detallado en las especificaciones técnica, afectando el principio de eficacia y eficiencia de las contrataciones públicas.
Demora en emisión de informe técnico legal por parte de la gerencia regional de infraestructura en proceso conciliatorio, relacionado con la obra, pone en riesgo la adopción de decisiones informadas por parte del representante de la entidad en las discusiones que se promueven en audiencia de conciliación.
Comité de seguimiento de inversiones de la entidad no cumple con efectuar seguimiento a la cartera priorizada de inversiones con periodicidad mensual, generando el riesgo de afectar la adopción oportuna de acuerdos y acciones por parte de los tomadores de decisión de la entidad, ante la situación de retraso que se observa en la obra.
Documentación administrativa de la obra dispuesta sobre el piso de los ambientes de la sub gerencia de supervisión control de la entidad, pone en riesgo el cumplimiento de la entrega de información ante un eventual requerimiento técnico o jurídico, y el sustento documentario para la rendición de cuentas de los funcionarios y ex funcionarios.
NO Se atendió
NO Se atendió
NO Se atendió
NO Se atendió
NO Se atendió
NO Se atendió
NO Se atendió
Estado actual de la situación adversa
Acciones preventivas y correctivas
Normativa vinculada a la situación adversa
Determinar si la ejecución de la obra viene realizándose en concordancia con las estipulaciones contractuales, la normativa vigente y aplicable y el expediente técnico aprobado.
Hito de
 Control 02
¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 2?
Situaciones  adversas
Documentos sobre acciones adoptadas