15. PRORROGA DE PAGO
Sayil Benitez
Created on September 10, 2021
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Transcript
INICIAR
Actividad
Recuerda que..
Proceso
Criterios
Descripción
Objetivo
PRORROGA DE PAGO
El ejecutivo identificará el proceso para aplicar el beneficio de Prorroga de Pago en el sistema.
Actividad
Recuerda que..
Proceso
Criterios
Descripción
Objetivo
Actividad
Recuerda que..
Proceso
Criterios
Descripción
Objetivo
La promoción consiste en otorgar al cliente un mes sin costo en programación y renta del equipo principal en precio de pago oportuno por lo que, si la cuenta tiene más productos o equipos contratados, el cliente deberá liquidar el saldo correspondiente a estos cargos.
Actividad
Recuerda que..
Proceso
Criterios
Descripción
Objetivo
Beneficios
05
Estatus
01
Permanencia
04
Tipo de Cuenta
03
Paquete
02
Actividad
Recuerda que..
Proceso
Criterios
Descripción
Objetivo
Si la cuenta cumple con todos los criterios para ofrecer el beneficio de Prorroga de Pago, se deberá aplicar el siguiente procedimiento en el sistema.
INICIAR
Actividad
Recuerda que..
Proceso
Criterios
Descripción
Objetivo
El descuento sólo aplica a la programación y a la renta del equipo principal
03
El beneficio se puede ofrecer a clientes Residenciales y Comerciales.
02
Para poder aplicar el beneficio, la cuenta deberá estar Activa.
01
COMENZAR
ACTIVIDAD DE REFUERZO
Verdadero
Falso
El beneficio se podrá ofrecer a cuentas Residenciales, Comerciales y Restaurantes.
Falso
Verdadero
El beneficio de “Prórroga de Pago” se aplica a la programación y a la renta del equipo en precio de pago oportuno.
Error en el sistema
Negociación por Retención
Ajustes
Prorroga
¿Qué motivo seleccionas dentro de la solicitud de servicio al aplicar el beneficio Prorroga de pago"?
CONTINUAR
¡MUY BIEN!
Actividad
Recuerda que..
Proceso
Criterios
Descripción
Objetivo
"Promoción Prórroga de Pago MX"
Keywords
Actividad
Recuerda que..
Proceso
Criterios
Descripción
Objetivo
¡Gracias!
En el campo Área selecciona la opción "R. Inbound"
En el campo Clasificación selecciona la opción "Ajustes"
En el campo Sub-clasificación selecciona la opción "Ajustes de Items de Factura"
En el campo Tipo de llamada selecciona la opción "Entrada"
Da clic en el campo "Comentarios" para que valides la información que se debe ingresar.
Da clic en el campo "A. Paterno"
Selecciona al contacto "Granato Gamez Rosa"
Presional el botón "Continuar"
El sistema genera en automático una Solicitud de Servicio, en el campo Motivo selecciona la opción "Negociación por retención"
En el Applet Factura selecciona la factura a la que se le aplicará el ajuste, para este ejemplo elige la factura de febrero
En el Applet Detalle de Cargos selecciona el paquete "FUN" y presiona el botón "Ajustar"
Se mostrará el mensaje ¿Desea ajustar por Pago Oportuno? elije la opción "No"
En el Applet Solicitud de Ajuste en el campo "Estatus" selecciona la opción "Por Bonificar"
En el campo importe se deberá capturar el importe de la programación en pago oportuno Da clic en el campo para agregar la cantidad.
Da clic en el campo "Comentarios" para agregar la misma nota de la clasificación.
En el Applet Detalle de Cargos selecciona "Renta IRD" y presiona el botón "Ajustar"
Se mostrará el mensaje ¿Desea ajustar por Pago Oportuno? elije la opción "No"
En el Applet Solicitud de Ajuste en el campo "Estatus" selecciona la opción "Por Bonificar"
En el campo Importe se deberá capturar el importe de la programación en pago oportuno Da clic en el campo para agregar la cantidad.
Da clic en el campo "Comentarios" para agregar la misma nota de la clasificación.
Presiona el botón "Toogle"
Da clic en el botón "Aplicar"
Volver
Por último, valida que el estatus de la solicitud quede "Cerrado"