Mapa de Macroprocesos CGR

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Socialización del nuevo mapa de macroprocesos de la CGR

Aprobado en Comité Directivo en octubre y diciembre del año 2020

Junio de 2021

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· Grupos de interés o partes interesadas de la CGR

ÍNDICE

Antecedentes y contexto de la actualización del Mapa de Macroprocesos

Algunos conceptos básicos establecidos en la Resolución No.727 de 2019, que reglamenta el Sistema de Gestión y Control Interno de la CGR-SIGECI

Nuevo Mapa de Macroprocesos (aprobado por el Comité Directivo en octubre y diciembre de 2020). Principales cambios frente al anterior

· Grupos de valor (clientes) de la CGR

· Productos y Servicios de la CGR

· Valor público generado por la CGR

· Sistema de gestión y control interno de la CGR-SIGECI

· Proceso y modelo de operación con enfoque en procesos, grupos de valor y resultados

Mapa de macroprocesos versión 2.0, vigente hasta otubre de 2020

Justificación de la actualización del Mapa de Macroprocesos de la CGR y fases para elaboración de la propuesta

Constitución Política, Art. 2°. “Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución…”

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Antecedentes y contexto de la actualización del Mapa de Macroprocesos

Índice

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Justificación de la actualización del Mapa de Macroprocesos de la CGR Constitución Política, Art. 2°. “Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución…” En armonía con el Plan Estratégico de la CGR período 2018-2022, “Una contraloría para todos”, en el año 2019 la actual administración de la Entidad gestionó ante el Congreso de la República la aprobación de la reforma constitucional al régimen de control fiscal, con el propósito de facilitar su optimización para que contribuya de forma efectiva al logro de los fines esenciales del Estado (mejorar la calidad de vida de los colombianos). En coherencia con lo dispuesto en la Constitución Política sobre control fiscal, son objetivos de la CGR (Decreto 405 de mar16/20, Artículo 1. que modificó el artículo 3 del Decreto Ley 267 de 2000):

Ejercer en representación de la comunidad, la vigilancia y control de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos.
Evaluar los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del Estado en la correcta, eficiente, económica, eficaz y equitativa administración del patrimonio público, de los recursos naturales y del medio ambiente.
Generar una cultura del control del patrimonio del Estado y de la gestión pública.
Establecer las responsabilidades fiscales e imponer las sanciones pecuniarias que correspondan y las demás acciones derivadas del ejercicio de la vigilancia y control fiscal.
Procurar el resarcimiento del patrimonio público.

Nuevas disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias del Control Fiscal...

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Antecedentes y contexto de la actualización del Mapa de Macroprocesos

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Nuevas disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias del control fiscal

L1955/19, PND. Art. 136°: faculta a la CGR para que acceda sin restricciones a la información que requiera para el cumplimiento de su misión. Art. 332°: otorgó facultades al Presidente para crear la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata-DIARI y reestructurar cinco Contralorías Delegadas y otras tres dependencias.
Acto Legislativo 04, Sept.18/19, Art 1°: El control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva, y además podrá ser preventivo y concomitante, según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público...
Reglamentación general: D2037/19 desarrolla la estructura de la CGR y crea la DIARI, D403/20 implementación Acto Legislativo 04/19, D405/20 modifica la estructura.

Algunos de los más importantes cambios para la CGR con el nuevo régimen de Control Fiscal...

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Antecedentes y contexto de la actualización del Mapa de Macroprocesos

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Algunos de los más importantes cambios para la CGR con el nuevo régimen de Control Fiscal

Ampliación de las competencias de la CGR respecto de los recursos propios de los entes territoriales…
Ampliación de los sujetos y objetos de vigilancia y control a todos los recursos públicos en todos los niveles administrativos.
El ejercicio exclusivo del control fiscal concomitante y preventivo, además del posterior y selectivo que recae en todos los órganos de control fiscal…
La vigilancia fiscal incluye el seguimiento permanente a los recursos públicos, sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a información…
Los fallos con responsabilidad fiscal tendrán control judicial en el término máximo de un año, lo que allana el camino para obtener el pronto resarcimiento al patrimonio público.
El cobro coactivo de los fallos con responsabilidad fiscal tendrá prelación sobre otras deudas del responsable fiscal…

Ver en Clic Online – Enlaces Rápidos: https://www.reformacontrolfiscal.com/

Antecedentes y contexto de la actualización del Mapa de Macroprocesos

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Grupos de interés o partes interesadas de la CGR

Son las personas, grupos o entidades sobre las cuales la CGR tiene incidencia, así como aquellas que influyen en la entidad.También se conocen como "Públicos internos y externos" de la CGR.

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Grupos de valor (clientes) de la CGR

Ciudadanía
Congreso de la República
Entidades públicas sujetos de control de la CGR
Organizaciones de la sociedad civil
Población que requiere atención especial por sus condiciones de vulnerabilidad
Presidente de la República
Asambleas departamentales y concejos municipales
Rama Judicial
Gobernadores y alcaldes
Contralorías Territoriales

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Algunos conceptos básicos (Res.727/2019)

Son los productos que genera y servicios que presta la CGR para contribuir de forma efectiva en la respuesta que sus sujetos de control deben dar a las necesidades y demandas sociales.

Son las salidas de los procesos misionales de la entidad con destino a sus clientes (grupos de valor).

Productos y Servicios de la CGR

Valor público generado por la CGR

$ públicos

mejorar la calidad de vida de los colombianos.

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Sistema conformado por normas, políticas, procedimientos y en general los instrumentos adoptados para la operación eficiente, estandarizada, controlada y ...

Sistema de Gestión y Control Interno de la CGR-SIGECI

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Sistema de Gestión y Control Interno de la CGR - SIGECI Sistema conformado por normas, políticas, procedimientos y en general los instrumentos adoptados para la operación eficiente, estandarizada, controlada y coordinada de los procesos institucionales requeridos para el cumplimiento de la misión. Integra y articula los elementos necesarios para el funcionamiento sinérgico del Control Interno, la Gestión de Riesgos, la Gestión de la Calidad y la Arquitectura Empresarial, apoyado en las TIC, con enfoque en los clientes, procesos y resultados. Es operado por todos los servidores y contratistas de prestación de servicios de la CGR. Tiene alcance en todos los procesos, dependencias ejecutoras de éstos, y en todos los productos y servicios a través de cuya entrega y prestación la entidad cumple su misión constitucional.

Algunos conceptos básicos

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas...

Para el cumplimiento de las funciones constitucionales, legales y reglamentarias, misión, visión y objetivos estratégicos de la CGR, ésta operará con enfoque en procesos, grupos de valor (sus 10 clientes) y resultados.

Planeación y operación de la gestión institucional ...

Planeación y desarrollo de la gestión institucional ...

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PROCESO Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor, mediante la transformación de elementos de entrada en resultados que pueden ser productos/servicios o subproductos. Dada la complejidad de la CGR, los procesos relacionados se agrupan en macroprocesos y, en los casos que amerite, las actividades de cada proceso podrán agruparse en subprocesos.

Enfoque en resultados Planeación y desarrollo de la gestión institucional en función de los resultados que se espera alcanzar en determinado periodo.

Proceso Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor, mediante la transformación de elementos de entrada en resultados que pueden ser productos/servicios o subproductos. Dada la complejidad de la CGR, los procesos relacionados se agrupan en macroprocesos y, en los casos que amerite, las actividades de cada proceso podrán agruparse en subprocesos.

Enfoque en procesos Planeación y operación de la gestión institucional a partir de la definición y diseño de los procesos necesarios para generar valor público, a través de los productos y servicios que materialicen el cumplimiento de la misión constitucional de la entidad; incluye las interacciones entre tales procesos y de estos con el entorno de la CGR.

Enfoque en los grupos de valor Planeación y desarrollo de la gestión institucional en función del conocimiento y satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de valor y de las demás partes interesadas de la CGR.

Operación con enfoque en procesos

Para el logro de la misión, objetivos, estrategias, metas y políticas de la entidad, cada dependencia y servidor público participa y agrega valor a dos o más procesos institucionales, en ejercicio de sus respectivas funciones y competencias legales y reglamentarias.

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Fuente: Guía de modernización de entidades públicas DAFP 2012

11 Macroprocesos32 Procesos

Vigente hasta octubre de 2020

Mapa de Macroprocesos

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Mapa de Macroprocesos

Vigente hasta octubre de 2020

Adaptado por el GT SIGECI, para su comparación con el Nuevo Mapa

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Justificación de la actualización del Mapa de Macroprocesos de la CGR

Las nuevas facultades constitucionales y legales otorgadas a la CGR amplían el espectro de su actuación, para que contribuya con mayor efectividad en el logro de los fines esenciales del Estado. Implican implementar cambios profundos en la operación de la entidad, para el debido cumplimiento ...

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Justificación de la actualización del Mapa de Macroprocesos de la CGR

Las nuevas facultades constitucionales y legales otorgadas a la CGR amplían el espectro de su actuación, para que contribuya con mayor efectividad en el logro de los fines esenciales del Estado. Implican implementar cambios profundos en la operación de la entidad, para el debido cumplimiento de su misión. Por esto, la Oficina de Planeación elaboró la propuesta de actualización de Macroprocesos, Procesos, respectivos objetivos y de Mapa de Macroprocesos, la cual sometió a revisión, mejora y aprobación por las instancias competentes.
Dicha actualización se enfocó en la necesidad de ajustar o adecuar los procesos institucionales, en especial los misionales, para responder apropiadamente a los nuevos retos de la Vigilancia y Control Fiscal, contribuir eficazmente en la lucha contra la corrupción y mejorar la gestión fiscal de los sujetos de control de la CGR, en función de la maximización de la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de valor (clientes) de esta y de las demás partes interesadas.

Fases para elaboración de la propuesta de actualización de Macroprocesos, procesos, respectivos objetivos y de Mapa de Macroprocesos

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El Comité Directivo aprobó: 14 Macroprocesos, 42 procesos, sus respectivos objetivos y nuevo Mapa de Macroprocesos, a través de cuya operación la CGR en adelante debe cumplir su misión, de acuerdo con el actual marco constitucional y legal.

Índice

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Mapa deMacroprocesos

MacroprocesosMisionales

Macroprocesosde Apoyo

MacroprocesosEstratégicos

Macroprocesos deEvaluación, Análisis y Mejora

Audio

Macroproceso CYD

Macroproceso RSC

Macroproceso DIN

Macroproceso DET

Principales cambios en macroprocesos estratégicos

En el nuevo mapa, los cuatro macroprocesos estratégicos se simbolizan con una mira que permite dirigir y enfocar la gestión de la CGR al cumplimiento de su misión.

Antes

Ahora

Mapa

MacroprocesosEstratégicos

Audio

Macroproceso CYD

Macroproceso DET

Macroproceso RSC

Macroproceso DIN

Macroproceso DET

Direccionamiento Estratégico

Ahora

Antes

DireccionamientoEstratégico - DET

MacroprocesosEstratégicos

Mapa

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Objetivo del proceso Gestión del Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF Dirigir el SINACOF para la unificación y estandarización de la vigilancia y control fiscal, con el fin de dar cumplimiento a las finalidades del control fiscal y contribuir a su fortalecimiento.

Objetivo del Proceso Asesoría Jurídica Dirigir la adopción de la doctrina y la posición jurídica institucional en la CGR, asesorar jurídicamente a todas las dependencias en la aplicación e interpretación de la normativa vigente y en la fijación de lineamientos, directrices, reglamentos internos, así como ejercer la función consultiva y representar judicial o extrajudicialmente a la entidad.

Objetivo del proceso Planeación Estratégica Establecer la planeación estratégica que oriente la operación para el logro de los objetivos institucionales, en cumplimiento del mandato constitucional y legal de la CGR.

Objetivo del Macroproceso Direccionamiento Estratégico - DET Establecer las políticas, estrategias, planes y lineamientos técnicos, administrativos y jurídicos para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, para el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la CGR.

Macroproceso DIN

Macroproceso CYD

Macroproceso RSC

Macroproceso DIN

Macroproceso DET

Desarrollo Institucional

Ahora

Antes

DesarrolloInstitucional - DIN

MacroprocesosEstratégicos

Mapa

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Objetivo del Proceso Gestión del Portafolio de Programas y Proyectos Gestionar e implementar el portafolio de programas y proyectos de acuerdo con las necesidades institucionales para la habilitación de nuevas capacidades en la CGR, en armonía con buenas prácticas.

Objetivo del Proceso Gestión de Arquitectura Empresarial Gestionar la práctica de Arquitectura Empresarial que oriente la implementación de las transformaciones requeridas para el desarrollo y modernización integral de la CGR, en cumplimiento de su misión, en armonía con las buenas prácticas y estándares nacionales e internacionales aplicables.

Objetivo del Proceso Gestión de Conocimiento e Innovación Desarrollar el modelo de gestión del conocimiento para la transformación y fortalecimiento institucional, con el fin de optimizar la capacidad de generación de valor público de la CGR a través de la mejora de sus productos y servicios, en armonía con estándares y buenas prácticas en la materia.

Objetivo del Proceso Administración del Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI Adoptar lineamientos, estrategias e instrumentos para el diseño y operación de los procesos institucionales, así como su fortalecimiento, con el fin de proporcionar productos y/o servicios con calidad.

Objetivo del Macroproceso Desarrollo Institucional - DIN Gestionar el desarrollo y la modernización institucionales a partir de la gestión del conocimiento, el fortalecimiento de capacidades y la innovación para la transformación de la vigilancia y el control fiscal, en armonía con buenas prácticas, estándares nacionales e internacionales y normatividad aplicables.

Macroproceso CYD

Macroproceso RSC

Macroproceso DIN

Macroproceso DET

Gestión de Riesgo, Seguridad y Continuidad del Negocio

Nuevo

Gestión de Riesgo,Seguridad y Continuidad del Negocio -RSC

MacroprocesosEstratégicos

Mapa

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Objetivo del Proceso Gestión de Riesgos Gestionar los riesgos para disminuir la probabilidad de ocurrencia o mitigar las consecuencias de eventos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

Objetivo del Proceso Gestión Integral de Seguridad Gestionar la seguridad de personas, bienes e información para dar cumplimiento a estándares técnicos y normativos aplicables.

Objetivo del Proceso Gestión de Crisis, Continuidad y Emergencias Mantener una respuesta planeada ante eventos que afecten de manera real o potencial la permanencia de la entidad.

Objetivo del Macroproceso Gestión del Riesgo, Seguridad y Continuidad del Negocio - RSC Gestionar los riesgos, la seguridad, así como la crisis, continuidad y emergencias, para reducir la exposición o vulnerabilidad de la Entidad frente a los eventos que puedan afectar el logro de sus objetivos.

Macroproceso CYD

Macroproceso RSC

Macroproceso DIN

Macroproceso DET

Comunicación y Divulgación

Ahora

Antes

Comunicación yDivulgación -CYD

MacroprocesosEstratégicos

Mapa

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Objetivo del Proceso Comunicación y Divulgación Interna Comunicar y divulgar al interior de la CGR la información de interés institucional, para contribuir en el fortalecimiento de su cultura organizacional, reputación e imagen, que favorezcan el logro de la misión, en el marco de las políticas y directrices aplicables.

Objetivo del Proceso Comunicación y Divulgación Externa Comunicar y divulgar a los grupos de valor y demás partes interesadas la información de interés público sobre la CGR, su gestión y resultados, para contribuir al fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal, así como de la reputación e imagen institucional, en cumplimiento de la normatividad aplicable.

Objetivo del Macroproceso Comunicación y Divulgación - CYD Comunicar y divulgar la información de interés público e institucional de la CGR, su gestión y resultados, para contribuir al fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal, así como de la imagen institucional, en cumplimiento de la normatividad aplicable.

Macroproceso CMI

Macroproceso CMA

Macroproceso RDP

Macroproceso VIG

Macroproceso RGV

MacroprocesoGIA

Principales cambios en Macroprocesos Misionales

En el nuevo mapa, cinco de los seis macroprocesos misionales se simbolizan con las caras de una pirámide de base pentagonal, que se encuentran en...

En el nuevo mapa, cinco de los seis macroprocesos misionales se simbolizan con las caras de una pirámide de base pentagonal, que se encuentran en un vértice común en el que interactúan. Dicho vértice coincide con el centro imaginario de la corona circular que simboliza al sexto macroproceso misional (GIA) y rodea todas las caras de la pirámide para representar su interacción con los otros cinco macroprocesos misionales. En un mismo punto coinciden el centro de la mira, el vértice de la pirámide y el centro imaginario de la corona circular, para representar la interacción entre los macroprocesos misionales y de éstos con los estratégicos, la cual permite el cumplimiento de la misión institucional, a través de la entrega de productos y prestación de servicios de la CGR a sus grupos de valor (clientes).

Ahora

Antes

MacroprocesosMisionales

Mapa

Audio

Click + INFORMACIÓN

Macroproceso CMI

Macroproceso RDP

Macroproceso CMA

Macroproceso GIA

Macroproceso VIG

Macroproceso RGV

MacroprocesoGIA

Gestión de Información y Análisis

Nuevo

Gestión de Información y Análisis - GIA

MacroprocesosMisionales

Mapa

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Objetivo del Proceso Gestión de Información Gestionar la obtención y disposición de información y datos en la CGR, en función de las necesidades de vigilancia y control fiscal, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.

Objetivo del proceso de análisis de Información Gestionar acciones de analítica de datos e información, para la identificación de riesgos que afecten el patrimonio público y optimización de la toma de decisiones sobre planeación y focalización de la vigilancia y control fiscal.

Objetivo del Macroproceso Gestión de Información y Análisis - GIA Gestionar y analizar información mediante tecnologías que contribuyan en la optimización de la toma de decisiones sobre planeación y focalización de la vigilancia y control fiscal.

Macroproceso CMA

Macroproceso RDP

Macroproceso RGV

Macroproceso CMI

Macroproceso VIG

Macroproceso RGV

MacroprocesoGIA

Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor

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Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV

MacroprocesosMisionales

Mapa

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OBJETIVO DEL PROCESO DE Apoyo Técnico al Congreso de la República Prestar apoyo técnico al Congreso de la República para el ejercicio del control político que le compete, en cumplimiento de los preceptos normativos y constitucionales.

Objetivo del Proceso Gestión de Intervenciones de Control Fiscal Participativo Promover, fortalecer y consolidar la participación de la ciudadanía a través del control social a lo público e integrar sus resultados al control fiscal, para mejorar la vigilancia y el control sobre la inversión de los recursos públicos y aportar en la garantía de los derechos de los ciudadanos.

Objetivo del Proceso Gestión de Derechos de Petición Garantizar la atención de los derechos de petición, así como el seguimiento a las respuestas de fondo, en cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales.

OBJETIVO DEL PROCESO DE APOYO TÉCNICO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Prestar apoyo técnico al Congreso de la República para el ejercicio del control político que le compete, en cumplimiento de los preceptos normativos y constitucionales.

Objetivo del Macroproceso Gestión de Relaciones con Grupos de Valor - RGV Promover y fortalecer el control social a lo público y su integración al control fiscal, así como prestar apoyo técnico al Congreso de la República, para contribuir al cumplimiento de la misión institucional.

Macroproceso VIG

Macroproceso CMA

Macroproceso RDP

Macroproceso CMI

Macroproceso VIG

Macroproceso RGV

MacroprocesoGIA

Vigilancia Fiscal

VigilanciaFiscal - VIG

Nuevo

MacroprocesosMisionales

Mapa

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Objetivo del proceso Seguimiento permanente a los Recursos Públicos Realizar seguimiento permanente a los recursos públicos para el ejercicio del control fiscal e identificar riesgos o eventos que podrían implicar pérdida de recursos públicos y/o afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública.

Objetivo del Proceso Actuaciones Especiales de Vigilancia Fiscal Gestionar actuaciones especiales de vigilancia fiscal para contribuir en la optimización del control fiscal y la mejora de la gestión pública.

Objetivo del Proceso Reacción Inmediata Ejercer control fiscal frente a riesgos inminentes de pérdida de recursos públicos y/o afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública que ameritan reacción inmediata, y apoyar el recaudo probatorio especializado necesario para el adecuado ejercicio del control fiscal.

Objetivo del Macroproceso Vigilancia Fiscal -VIG Observar los objetos de control en desarrollo o culminados, sin intervenir en las decisiones de los sujetos de control o tener injerencia en estas, con el fin de obtener información útil para realizar el control fiscal preventivo y concomitante o posterior y selectivo.

Macroproceso CMA

Macroproceso RDP

Macroproceso CMI

Macroproceso VIG

Macroproceso RGV

MacroprocesoGIA

Control Fiscal Micro

Ahora

Antes

Control FiscalMicro - CMI

MacroprocesosMisionales

Mapa

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Objetivo del Proceso Control Fiscal Concomitante y Preventivo Ejercer el control fiscal concomitante y preventivo mediante la advertencia al gestor fiscal sobre el riesgo inminente de ocurrencia de un daño al patrimonio público, a fin de que éste adopte las medidas que considere procedentes para evitar que se materialice o se extienda.

Objetivo del Proceso Control Fiscal Posterior y Selectivo Ejercer el control posterior y selectivo de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos, de conformidad con la ley, con el fin de determinar si aquella se ajusta a las políticas y normatividad aplicables, y se logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado.

Objetivo del Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal Establecer la responsabilidad administrativa fiscal de quienes impidan u obstaculicen el desarrollo del objeto misional del ente de control o incurran en las demás conductas sancionables tipificadas en la ley, e imponer las sanciones correspondientes.

Objetivo del Macroproceso Control Fiscal Micro - CMI Ejercer el control de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos, con el fin de determinar si la misma se ajusta al marco legal y se logran los efectos previstos para la consecución de los fines esenciales del Estado.

Macroproceso CMI

Macroproceso CMA

Macroproceso RDP

Macroproceso VIG

Macroproceso RGV

MacroprocesoGIA

Control Fiscal Macro

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Control FiscalMacro- CMA

MacroprocesosMisionales

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Objetivo del Proceso Evaluación de Políticas Públicas Emitir pronunciamientos sobre políticas públicas, destinados al Congreso de la República, ciudadanía y los demás grupos de valor de la entidad, para el ejercicio del control político y social, así como orientar el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, y contribuir a la mejora de la gestión fiscal.

Objetivo del Proceso Evaluación de las Finanzas Públicas Generar la información presupuestal, contable, financiera, de deuda pública, de personal y costos, así como la información de tesorería, que permita evaluar y determinar el estado y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

OBJETIVO DEL MACROPROCESO DEL CONTROL FISCAL MACRO Consolidar los análisis y resultados de vigilancia y control fiscal de las finanzas y políticas públicas, tanto a escala general y territorial, como por sectores de actividad, para orientar el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, así como para apoyar el control político, facilitar el ejercicio del control social y brindar elementos al ejecutivo para la toma de decisiones.

Macroproceso RDP

Macroproceso CMI

Macroproceso CMA

Macroproceso RDP

Macroproceso VIG

Macroproceso RGV

MacroprocesoGIA

Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del dañoal Patrimonio Público

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Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del daño al Patrimonio Público – RDP

MacroprocesosMisionales

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Objetivo del Proceso Intervención en Procesos Penales Intervenir en calidad de víctima o parte civil en los procesos penales que se adelanten por delitos contra la administración pública o que atenten contra los intereses patrimoniales del Estado, en aras de obtener el resarcimiento al patrimonio público.

Objetivo del Proceso Gestión Preprocesal Determinar el cumplimiento de los presupuestos legales para dar inicio al Proceso de Responsabilidad Fiscal.

Objetivo del Proceso Gestión Procesal Gestionar el trámite de los procesos para establecer la Responsabilidad Fiscal para procurar el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Estado

Objetivo del Proceso Gestión de Cobro Coactivo Gestionar el cobro de los títulos ejecutivos contenidos en fallos con responsabilidad fiscal para procurar el resarcimiento del daño al patrimonio público, así como las demás acreencias a favor de la CGR.

Objetivo del Macroproceso Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del Daño al Patrimonio Público - RDP Establecer la responsabilidad fiscal que se derive de la gestión fiscal, ejercer el cobro coactivo resultante de aquella e intervenir en procesos penales, en calidad de víctima o parte civil, para procurar el resarcimiento del daño patrimonial causado al Estado.

Macroproceso GTI

Macroproceso GRE

Macroproceso GTH

Principales cambios en Macroprocesos de Apoyo

En el nuevo mapa, los macroprocesos de apoyo se simbolizan con una corona circular azul que tiene interacción tanto con los macroprocesos misionales y ....

En el nuevo mapa, los macroprocesos de apoyo se simbolizan con una corona circular azul que tiene interacción tanto con los macroprocesos misionales y estratégicos como con el de evaluación, análisis y mejora. Soportan la operación de todos los procesos de la entidad, mediante la provisión de los recursos necesarios para desarrollar la gestión institucional.

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Mapa

Macroproceso de Apoyo

Macroproceso GTH

Macroproceso GTI

Macroproceso GRE

Macroproceso GTH

Gestión del Talento Humano

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Gestión delTalento Humano - GTH

Mapa

Macroproceso de Apoyo

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OBJETIVO DEL PROCESO DE Gestión Ética y Disciplinaria Desarrollar acciones preventivas en ética pública y disciplinarias para contribuir al cumplimiento de la política de Integridad y la protección de los principios de la función pública en la CGR.

Objetivo del Proceso Gestión de Bienestar Gestionar los programas de bienestar para el crecimiento de los servidores públicos de la CGR, la mejora de su calidad de vida y de su núcleo familiar para optimizar el desempeño personal e institucional, con el apoyo de los aliados estratégicos de la entidad.

Objetivo del Proceso Gestión de Carrera Administrativa y Administración de Personal Gestionar la carrera administrativa especial de la CGR, la planta de personal, sus novedades y situaciones administrativas, así como la nómina, prestaciones e historias laborales, con el fin de contribuir en la mejora de los servicios asociados a estos asuntos, para el adecuado desempeño del talento humano.

Objetivo del Proceso Gestión Ética y Disciplinaria Desarrollar acciones preventivas en ética pública y disciplinarias para contribuir al cumplimiento de la política de Integridad y la protección de los principios de la función pública en la CGR.

Objetivo del Proceso de Desarrollo del Talento Humano Identificar necesidades y gestionar el desarrollo de los servidores públicos en la CGR, con el fin de fortalecer sus competencias y alinearlas con los objetivos y misión institucionales.

Objetivo del Macroproceso Gestión de Talento - GTH Gestionar el ingreso, permanencia y retiro de los servidores públicos de la CGR, así como promover su desarrollo y comportamiento ético, para el mejoramiento de su calidad de vida y el cumplimiento de la misión institucional.

Macroproceso GRE

Macroproceso GTI

Macroproceso GRE

Macroproceso GTH

Gestión de Recursos de la Entidad

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Gestión deRecursos de la Entidad - GRE

Mapa

Macroproceso de Apoyo

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Objetivo del Proceso Gestión Documental Gestionar la documentación producida por la entidad, independientemente de su medio de soporte, desde su origen hasta su destino final, para facilitar su disponibilidad, custodia, conservación y preservación, en cumplimiento de la normatividad y estándares aplicables.

Objetivo del Proceso Gestión Contractual Adquirir los bienes, obras y servicios necesarios para la operación de la entidad en cumplimiento de su misión.

Objetivo del Proceso Gestión de Infraestructura, Bienes y Servicios Gestionar la infraestructura, bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de su misión.

Objetivo del Proceso Gestión Financiera Gestionar los ingresos y el giro de recursos del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional, y brindar información real sobre la situación financiera y económica de la Entidad.

Objetivo del Macroproceso Gestión de Recursos de la Entidad - GRE Gestionar los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de la misión institucional.

Macroproceso GTI

Macroproceso GRE

Macroproceso GTH

Gestión de Tecnologías de la Información

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Antes

Gestión deTecnologías de la Información- GTI

Mapa

Macroproceso de Apoyo

+ INFORMACIÓN

Objetivo del Proceso Gobierno de TI Definir e implementar el esquema de gobierno para garantizar la adecuada gestión y operación de las TI, y contribuir al alcance de los objetivos estratégicos con el uso eficiente de los recursos y servicios tecnológicos, en concordancia con las buenas prácticas.

Objetivo del Proceso Gestión de Sistemas de Información y Automatización de Procesos Implementar Sistemas de Información y procesos automatizados que respondan a las necesidades de la Entidad para el mejoramiento de su gestión y resultados.

Objetivo del Proceso Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios de TI Gestionar la infraestructura tecnológica y los servicios de TI requeridos por la Entidad, que garanticen la continuidad de la operación institucional en los niveles establecidos.

Objetivo del Macroproceso Gestión de Tecnologías de la Información - GTI Gestionar las Tecnologías de la Información-TI- en el marco de la Arquitectura Empresarial de la CGR, a través del establecimiento de mecanismos de gobierno, implementación y uso de servicios de TI que respondan a las necesidades institucionales.

Macroproceso EVA

Principales cambios en Macroprocesos de Evaluación, Análisis y Mejora

En el nuevo mapa, los procesos de evaluación, análisis y mejora se simbolizan con una corona circular amarilla que rodea a todos....

En el nuevo mapa, los procesos de evaluación, análisis y mejora se simbolizan con una corona circular amarilla que rodea a todos los demás procesos y que se retroalimenta con información sobre la satisfacción de necesidades y expectativas de los grupos de valor (clientes). Permiten medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia de cada proceso y de la entidad en su conjunto.

Ahora

Antes

Mapa

MacroprocesosEvaluación, Análisis y Mejora

Macroproceso EVA

Evaluación, Análisis y Mejora

Ahora

Antes

Evaluación,Análisisy Mejora -EVA

Mapa

MacroprocesosEvaluación, Análisis y Mejora

+ INFORMACIÓN

Objetivo del Proceso Medición y Mejora Gestionar la medición del desempeño institucional para la detección de debilidades y oportunidades de mejora, así como para la adopción de las acciones que contribuyan al logro de los objetivos de la entidad y al fortalecimiento de su capacidad de generación de valor público.

Objetivo del Proceso Evaluación Independiente Apoyar a la alta dirección en la toma de decisiones orientadas al cumplimiento de objetivos, obligaciones y misión constitucional de la CGR, mediante la realización de auditoría, seguimiento y coordinación de la atención a requerimientos de entes de control externo, con enfoque hacia la prevención.

Objetivo del Macroproceso Evaluación, Análisis y Mejora - EVA Gestionar la medición, seguimiento y evaluación del desempeño de la CGR para optimizar la toma de decisiones encaminadas a la mejora de la gestión y resultados de la entidad.

Gracias por su atención

El Grupo de Trabajo SIGECI de la Oficina de Planeación - GTSIGECI atenderá sus inquietudes frente al material “socialización del nuevo mapa de macroprocesos de la CGR” acá presentado y en todo lo relacionado con el Sistema de gestión y Control Interno de la CGR - SIGECI.Directora de la Oficina de Planeación: Vanessa Varón GarridoIntegrantes del GTSIGECI:José Neheman Gómez Lozada, Líder del Proceso Administración del SIGECIÁngela Liliana PinzónPaola Tatiana TovarGloria Yolanda Niño RodríguezGraciela Rocío Abril Caballero

Índice

Mapa

Mapa de Macroprocesos CGR

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