Pressupost 2021_2

comencem

Ajuntament de Tordera

Pressupost 2021

Índex

Despeses - Gràfics

Conclusions

Despeses - Inversions

Despeses - Endeutament i Fons contingència

Despeses - Transfer. corrents (2)

Despeses - Transfer. corrents (1)

Despeses - Bens i Serveis

Despeses - Personal

Ingressos - Gràfics

Ingressos

Objectius

Tordera, 25 de Febrer de 2021

Previsió Liquidació 2021

Índex

53,14

8,45

46,03 %

44,39 %

+ 423 m.€

+ 1,8 M.€

· PMP 4art Trim 2019

· PMP 4art Trim.2020

· Endeutament 2019

· Endeutament 2020

· Romanent 2019

· Romanent previst 2020

Previsió Liquidació 2020

DESPESES 17.644.230,91.- € + 1'80%

Índex

INGRESSOS 17.644.230,91.- € - 1'20%

EL PRESSUPOST EN XIFRES - AJUNTAMENT DE TORDERA

Índex

228.293,04.- €

EL PRESSUPOST EN XIFRES - RADIO TORDERA

Índex

· Continuar garantint la seguretat ciutadana

· Fomentar l'ocupació laboral

· Reforçar el Teixit associatiu del municipi

· Reactivació econòmica del teixit productiu i empresarial de Tordera

· Suport a les persones, especialment les afectades pel COVID-19

Objectius

• Bonificacions fiscals a col.lectius i empreses afectades per la COVID

• Ingressos d'altres administracions, Estat, Generalitat i Diputació de Barcelona: 26%

• Recursos propis: 74%

• Congelació de la pressió fiscal - Cap increment impositiu

Ingressos

• Previsió d'ingressos: -1'20 % respecte 2020

Índex

Índex

Ingressos : 17.644.230,91.- €

EL PRESSUPOST EN XIFRES - AJUNTAMENT DE TORDERA

Índex

Despeses : 17.644.230,91.- €

EL PRESSUPOST EN XIFRES - AJUNTAMENT DE TORDERA

Índex

• Adeqüació de places, categories i conceptes retributius

• Es manté la reducció del cost polític

• 65.000.- € Propis per a Foment de l'Ocupació

• Actualització Retribucions segons P.G.E.

• Es continua treballant en l'estabilització i regularització de la plantilla de personal.

Del Personal al Servei de la Corporació

DESPESES - CAPÍTOL I: 7.183.547,55 .- €

Índex

• En Serveis Socials: Centre Distribució Aliments (+37'4%) i Serveis Atenció a Domicili (+ 10%)

• Increments en Àrees com Ocupació i Formació (+64'7 %), Sanitat (+39'7%), Esports (+50%) i Pagesia (+36'5%)

• Manteniment catàleg serveis, reducció costos i potenciació de necessitats derivades de la COVID, reestructurant la despesa

• Increment global del 1,17% respecte a 2020

Despeses en Bens Corrents i Serveis

DESPESES - CAPÍTOL II: 8.469.293,00 .- €

Índex

Per a les Persones i les Famílies

• Subvencions a borsa pisos lloguer social (+33%)

• Subvencions a famílies monoparentals, vidus i vídues, famílies en situació d'atur i majors de 65 anys (+45%)

• Beques Casal Estiu i Extraescolars (+48%)

• Reestructuració i priorització de la despesa per a la reconstrucció social i econòmica.

• Increment global del 28 % respecte a 2020

De les Transferències corrents - Ajuts a Entitats, Famílies i Empreses

DESPESES - CAPÍTOL IV (1): 1.286.713,01 .- €

Índex

Suport a associacions i entitats

Suport a autònoms i empreses

• Dotació per al foment i millora del teixit empresarial, així com per a la promoció turística

• Increment del 18% en subvencions a les entitats

• 110.000.- € per a ajuts directes a empreses i autònoms

De les Transferències corrents - Ajuts a Entitats, Famílies i Empreses

DESPESES - CAPÍTOL IV (2): 1.286.713,01 .- €

Índex

• Art. 18.4 RDL 8/2013 mesures contra morositat

Fons de Contingència

DESPESES - CAPÍTOL V : 90.000,00 €

118.943,58 € + 475.730,77 €

• Es continua amb la reducció de l'endeutament situat al voltant del 44'4 %

Despeses Financeres i Passius Financers

DESPESES - CAPÍTOL III + CAPÍTOL IX :

Índex

• Millores en la seguretat viària - ressalts

• Habitatge Social

• Substitució enllumenat Camp de Futbol

• Remodelació Hospital de pobres

• Millora edifici l'Esplai

Compromís amb càrrec a Romanent 2020: + 410.000'00.- €

Pressupost inicial: 20.000'00.- €

• Arxiu Municipal

• Per a millores a la Residència Can Comte

De les Inversions

DESPESES - CAPÍTOL VI:

Import: 600.251,37.- €

50% Estat - 50% Generalitat

Índex

• Consolidació pilars pont de ferro

• Reparació vial de connexió camp futbol - Parc Prudenci Bertrana

INVERSIONS SUBVENCIONADES

• Remodelació Passeig fluvial

De les Inversions

DESPESES - CAPÍTOL VI: (2)

Índex

TORDERA

FUTUR

EMERGÈNCIA SOCIAL i ECONÒMICA

PRIORITATS

ENTITATS

EMPRESES -

PERSONES -

CONCLUSIONS

MOLTES GRÀCIES

MOLTES GRÀCIES