Poai cali 2021p

$3.6 Billones

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO 2021

$82.161 millones

SERVICIO A LA DEUDA

$770.242 millones

FUNCIONAMIENTO

$2.7 billones

INVERSIÓNAdministración Central

INVERSIÓN

FUNCIONAMIENTO

SERVICIO DEUDA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

Santiago de Cali

Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto de acuerdo 028 de 2020 presentado ante el Concejo de Cali

76%

22%

2%

Inversión proyectada según líneas del Plan de Desarrollo

Top 10 de organismos que concentrarán la inversión

*Cifras en millones

Del total del Situado Fiscal proyectado en $42 mil millones de pesos, la inversión en comunas representa el 90% y en corregimientos el 10%.

Inversión proyectada del situado fiscal territorial

73%

15%

7%

5%

Estrategia de monitoreo al Plan de Desarrollo

¿qué es?

La Administración Central proyecta un gasto total de $3,6 billones de pesos, de los cuales $770 mil millones serán destinados a funcionamiento. Los gastos de funcionamiento de los Organismos de Control representan el 8% del total, distribuidos así: Concejo de Cali $19 mil millones. Contraloría $24 mil millones Personería $18 mil millones.

La Administración Central proyecta un gasto total de $3,6 billones de pesos, de los cuales $2,7 billones están destinados a inversión.

La Administración Central proyecta un gasto total de $3,6 billones de pesos, de los cuales $82 mil millones se dirigen a servicio a la deuda.

Fuente: Proyecto de Acuerdo 028 de 2020, Concejo de Cali.

Proyección del Situado Fiscal Territorial para Cali en el 2021, de acuerdo al proyecto de acuerdo 028 de 2020 radicado ante el Concejo de Cali.

Proyección de inversión según organismo en Cali para el 2021 de acuerdo con el proyecto de acuerdo 028 de 2020 radicado ante el Concejo de Cali, comparado con el presupuesto de inversión para el 2020 y su porcentaje de variación. ORGANISMOPOAI 2020POAI 2021pvariaciónControl interno155,258,400$156,000,0000.5%Control Disciplinario742,156,312$500,000,000-48.4%Contratación1,200,000,000$1,200,000,0000.0%Desarrollo e innovación899,066,515$2,100,000,00057.2%Gestión Jurídica3,700,000,000$2,400,000,000-54.2%Unidad Especial Gestión de Bienes y Servicios6,459,762,768$5,659,762,768-14.1%Turismo4,782,188,000$5,728,908,19016.5%Paz y Cultura9,577,207,798$8,209,127,303-16.7%Desarrollo Territorial y Participación12,091,226,483$9,553,591,048-26.6%Gobierno10,625,197,746$11,000,000,0003.4%TIC13,006,439,798$15,118,500,00014.0%Vivienda15,611,036,423$20,000,000,00021.9%Desarrollo Económico14,403,016,311$24,543,433,41741.3%Planeación23,170,725,104$30,306,394,00023.5%Hacienda30,970,167,973$35,102,000,00011.8%Gestión del Riesgo43,195,398,288$35,611,003,000-21.3%Gestión del Medio Ambiente$54,308,663,117$41,253,910,675-31.6%Deporte$53,864,618,586$45,620,888,525-18.1%Cultura$48,153,603,407$48,299,417,6540.3%Seguridad$64,253,179,496$54,454,800,879-18.0%Bienestar$103,893,643,529$75,196,359,000-38.2%Infraestructura$117,126,783,647$116,904,561,011-0.2%Movilidad$211,326,306,932$179,338,098,139-17.8%Unidad Especial de Servicios Públicos Municipales$284,493,324,583$314,577,180,8669.6%Educación$703,821,789,869$813,529,761,98313.5%Salud$812,438,763,532$834,266,534,8152.6%

El Presupuesto de Santiago de Cali 2021 es un instrumento que contiene la referencia a los ingresos y gastos proyectados del municipio para la vigencia 2021. Un municipio como Cali, recibe ingresos corrientes (quiere decir que son recibidos recurrentemente, esto significa que la administración del municipio podrá contar con ellos para financiar su operación) y recursos de capital (que reúnen los diferentes tipos de ingresos que entran a la entidad territorial y que no son recurrentes). Vía ingresos corrientes se contemplan, por ejemplo, los impuestos, tasas, contribuciones, las transferencias de la nación. Los recursos de capital contemplan los créditos, los excedentes financieros, la cofinanciación de nación y departamento, entre otros. Esa estimación de ingresos permite a su vez proyectar la distribución de gastos: para funcionamiento, para inversión y para servicio de la deuda. Particularmente, la desagregación del presupuesto de inversión en el Plan Operativo Anual de Inversiones, debe reflejar su vinculación directa con el Plan de Desarrollo, sus dimensiones, programas, políticas y responsables.