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PROCEDIMIENTODE COMPRAS

Guía explicativa sobre los procedimientos de compras y contrataciones de bienes y servicios tramitados por la Dirección de Compras y Contrataciones de la Universidad Nancional de Tierra del Fuego, A.e.I.A.S en el marco de la Ordenanza Consejo Superior Nº 04/2018..

EMPEZAR

Índice

Formulario

Plazos

Etapas

Tipos de Procedimientos

Formulario de Adquisición de bienes y Servicios

Es importate completar correctamente y con el máximo detalle posible el formulario para colaborar con una gestión más eficiente.

Resulta importante resaltar cuatro partes fundamentales del formulario:

  1. Lugar de entrega y proveedores sugeridos.
  2. Descripción del bien o servicio solicitado.
  3. Comisiones e Imputación presupuestaria.
  4. Responsable Patrimonial, Responsable De Uso y Ubicación Física Del Bien

El formulario debe ser enviado inicialmente por nota a la Secretaría de Administración.

El Expediente por el cual se tramitará la compra lo apertura la Dirección de Compras y Contrataciones.

Lugar de entrega y Proveedores

Indicar ciudad y sede de entrega.

Es importante hacer un primer contacto, chequear la existencia de lo solicitado y la verificación de e-mail.

Detalles del bien

Es importante contar con una descripción con el mayor detalle posible y con el valor estimado.

Las personas que conformen las comisiones, deberán


presentar una declaración jurada patrimonial integral

Responsable Patrimonial, Responsable De Uso, Ubicación Física Del Bien

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

5.000 Modulos

Más de 5.000 Modulos

1.000 Modulos

Contratación Directa

Licitación Privada o Concurso Privado

Licitación Pública o Concurso Público

Monto Máximo

Tipo de Procedimiento

Valor del Módulo

$ 3.000

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Etapas de los Procesos

Paso 1

Paso 2

Convocatoria

Acto de Apertura

Cuadro

Comparativo

Paso 3

Evaluación

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Adjudicación

Orden de Compra

Recepción

Paso 7

Alta Patrimonial

Paso 8

Pago

Paso 9


Convocatoria


Recibida la solicitud de bienes y servicios originada por el área requirente, se realiza la comprobación de existencia de crédito presupuestario para afrontar el gasto (preventivo presupuestario), posteriormente se procede a la formulación de los Pliegos que regirán el procedimiento junto con el Acto Administrativo que aprobará la convocatoria y autorizará los Pliegos.

A continuación se procede a dar publicidad de la misma en los medios oficiales habilitados para tales fines, y finalmente se cursan las invitaciones a los proveedores para presentar ofertas.


Acto de Apertura


Se realiza un ordenamiento cronológico de las ofertas presentadas. Se procede a realizar una verificación de la documentación básica y obligatoria de cada oferta (Oferta económica, identificación de la empresa y garantía en caso de corresponder).

Ordenadas las ofertas, y verificada la información indispensable, se vuelca la información al Acta de Apertura y luego se procede a notificar a todos los oferentes que participaron del proceso.


Cuadro Comparativo de Ofertas


Se detalla por cada proveedor las ofertas presentadas para cada renglón, indicando si el mismo presenta alguna oferta alternativa, descuentos o variantes y el valor de la garantía en caso de haber presentado.




Dictamen de Evaluación


Se realiza un análisis de las ofertas individuales, para ver si las mismas se ajustan técnicamente a lo solicitado en el Pliego. Posteriormente se procede a la realización del Dictamen de Evaluación confeccionando para ello un orden de mérito de las ofertas presentadas.



Adjudicación


En esta etapa, se emite una resolución Rectoral, en la cual se vuelca un breve resumen del proceso, y previo a la suscripción será revisado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Finalmente, y en caso de no haber objeciones u observaciones, se procede a la aprobación del procedimiento y conformación de la Comisión de Recepción.

Posteriormente se realiza el Compromiso Presupuestario del saldo que se afectará para la adquisición de los bienes o servicios solicitados y finalmente se procede a la confección de la Orden de Compra y su posterior notificación.



Orden de Compra


Se realiza la confección de la Orden de Compra, indicando en la misma los renglones adjudicados y el valor unitario y total de cada uno y las condiciones de entrega de los bienes o servicios.


Recepción


Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción. Posteriormente tendrán la responsabilidad de verificar si los bienes, o la prestación de servicios cumple o no las condiciones establecidas en los documentos del llamado, así como en los que integren el contrato.

Finalmente darán confirmación a la Dirección de Compras para proceder al pago y posterior registro patrimonial en caso de corresponder.



Alta Patrimonial


Luego de recibida la conformidad por los bienes adquiridos, la División de Patrimonio dará ingreso en el sistema de gestión a los datos identificatorios del/los bienes correspondientes, indicando la dependencia destinataria y los responsables patrimoniales.


Pago


Luego de la recepción de los bienes o servicios, y con la conformidad de los mismos, se procede a la liberación de los pagos correspondientes.

Línea de Tiempo del Procedimiento

Verificaciones y confección del Cuadro Comparativo

2 días de vista

3 días para notificar

Evaluación de ofertas

10 días para notificar

3 días para presentar impugnaciones al Dictamen

5 días para dictaminar

(máximo)

Acto de Apertura

Remisión de actuaciones a la Comisión Evaluadora


Notificación del Dictamen


Acto Administrativo de Aprobación


Entrega de Bienes o Servicios


Orden de Compra

En caso de presentarse impugnaciones, las actuaciones serán remitidas a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para su resolución.

GRACIAS!

ESPERAMOS QUE SEA DE UTILIDAD