Pressupost 2020

Tordera, 13 de Febrer de 2020

Pressupost 2020

Objectius

Despeses

Ingressos

Pressupost 2020

Previsió liquidació 2019

Índex

PMP Desembre 2018

PMP Desembre 2019

Endeutament 2018

Endeutament 2019

Romanent 2018

84,69

53,14

60,33%

47,44%

+400 m.€

-520,6 m.€

Romanent Previst 2019

Despeses: 17.332.762,66 .-€

Ingressos: 17.853.352,00 .-€

Pressupost Ajuntament de Tordera

208.757,85 .-€

Pressupost Ràdio Tordera

• Reforç del teixit associatiu i la participació ciutadana

• Sostenibilitat

• Seguretat ciutadana i civisme

• Del Benestar Social a la Justícia Social

Objectius

• Responsabilitat Econòmica i financera

• Increment total respecte 2018 del 2,31%

• Ingressos d'altres administracions, Estat, Generalitat i Diputació de Barcelona: 26%

• Recursos propis: 74%

• Superàvit inicial: 520.589,34.- €

Ingressos

• Implantació de V.L.T. 2020

• Actualització Retribucions segons P.G.E.

• Reducció del cost polític (-8'00%)

• Adequació de la plantilla a l'estructura organitzativa de l'Ajuntament

"Del Personal al servei de la Corporació"

CAPÍTOL I

• Redistribució per a la potenciació d' Àrees Socials, Econòmica i Ocupació, Medi Ambient i Pagesia, Seguretat i Protecció Civil, Participació Ciutadana i Transparència.

• Manteniment del catàleg de serveis i inici de nous projectes.

• Increment del 8'53% respecte darrer pressupost aprovat.

"De l'Adquisició de Bens i Serveis"

CAPÍTOL II

Habitatge+ 22'00%

Seguretat i Protecció Civil+ 49'66%

Promoció Econòmica i Ocupació+ 26'63%

Medi Ambient i Pagesía+ 28'76%

Serveis socials i Gent Gran+ 11'71%

Capítol II - (Continuació)

• Objectiu: Amortització anticipada

• Disminució càrrega financera per Carència Amortització prestecs ICO

"Dels Passius Financers"

• Consignació Amortització + Interessos = 587.813,74.-€

"De les Despeses Financeres"

CAPÍTOL III - CAPÍTOL IX

• Nous convenis amb el Consell Comarcal per a Transport adaptat, Suport a la Dependència, Oficina Vulnerabilitat Energètica (O.I.A.V.E.) i Immigració

• Subvencions IBI

• Increment dels ajuts a la infància i l'educació

• Reforç del suport a les Associacions i Entitats del Municipi

"De les Transferències corrents"

CAPÍTOL IV

• Dotació de 294.857,30.-€

"Fons de Contingència"

CAPÍTOL V

• Reforma i ampliació antic "Hospital de Pobres" - PUOSC

• Enllumenat Camp de Futbol - PUOSC

• Rotonda Niàgara Parc-BV-5122 - Diputació Barcelona

+ Consignació inicial de 20.000'00.- € per a la renovació de mobiliari i equipament de la Residència Can Comte

• Arxiu Municipal - PUOSC

Aportacions municipals per a diversos projectes subvencionats:

"De les Inversions Reals"

CAPÍTOL VI

• Garantir la Justícia Social, la Seguretat ciutadana i la sostenibilitat

• Pressupost de present orientat al futur

• Reducció del deute sense reduir despesa social

Treballem junts el present per construir un futur per Tordera !!

Conclusions

Moltes gràcies per la vostra atenció !!