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Informe de Gestión

Esc. Héctor Rojas Decut

Enero a Julio 2018

Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de MisionesEl Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Misiones fue creado por la ley N° 376 del año 1967 como Organismo descentralizado y autárquico. Luego fue transformado, por la ley N° 2305 del año 1986 y, posteriormente, transformado en Sociedad del Estado por la ley 3643 del año 1999.Es una entidad de derecho público, autónoma en lo administrativo y en lo funcional, con personería jurídica y patrimonio propio. Tiene por objeto la organización, dirección, administración, explotación, coordinación y el control de todos los juegos de azar y de apuestas mutuas, rifas, tómbolas, bingos, casinos, pruebas hípicas y demás actividades afines, ejerciendo el monopolio de los mismos en la provincia de Misiones.

IPLyC Confort, Créditos y ServiciosEsta empresa, creada por decreto N 588/11; tiene por objeto social las siguientes actividades:Comercialización de muebles y electrodomésticosComercializar seguros para el sector público y privadoAdministración de un sistema de tarketas de créditoComercialización de tarjetas telefónicas y saldo virtualCobros de servicios públicos y tributos a través de la red de Agencias Oficiales del IPLyCComercialización y gestión de vales alimentarios, tickets consumo o similaresBrindar asistencia crediticia Desarrollo de proyectos de infraestructura de interés social y/o turísticos

Juego

Ver al juego desde un concepto solidarioCon este objetivo estratégico, pretendemos reivindicar el rol del juego en términos de recreación, entretenimiento, diversión. No queremos que sea un factor de riesgo que pueda convertirse en ludopatia o adicciones conexas.Queremos que los misioneros jueguen, como una forma de diversión. Y que al mismo tiempo sepan que las ganancias que generan sus apuestas tienen un fin solidario. Que sea consciente que jugando y apostando con el IPLyC, también ayuda a los demás.La actual situación social nos obliga a redoblar los esfuerzos para evitar retrocesos en los logros alcanzados, optimizando y cuidando nuestros recursos. Vivimos momentos difíciles y más que nunca tenemos que estar al lado de los más necesitados, de los que atraviesan por diferentes tipos de vulnerabilidad.Como objetivo de largo plazo, la gestión se propuso concientizar que el juego que promociona el IPLyC es siempre un juego solidario. Y que los resultados de esa solidaridad vuelven en políticas públicas. Esa es la base del concepto IPLyC Social.Como ente de administración y de control de todo el juego en la provincia, tenemos que ser garantes de que así sea.Queremos que los misioneros jueguen, como una forma de diversión. Y que al mismo tiempo sepan que las ganancias que generan sus apuestas tienen un fin solidario. Que sea consciente que jugando y apostando con el IPLyC, también ayuda a los demás.

solidario

Ver al

desde un concepto

credibilidad

transparencia

Buscar transparencia y construir credibilidadLa transparencia en la gestión, la rendición de cuentas y la innovación en los procesos para hacerlos más seguros, son premisas que nos guían para poder construir confianza en la institución y lograr la participación y colaboración de y con la comunidad.Desde el inicio hicimos propia la meta del Gobierno provincial de consolidar un Estado sustentable, generando acciones que ayuden a brindar bienestar concreto a los misioneros. Pero somos conscientes que esas acciones deben estar acompañadas de claridad y transparencia en la gestión, para que la comunidad sepa adónde van las ganancias producto del juego.Los funcionarios públicos tenemos la obligación de rendir cuentas y dar a conocer nuestros actos, como expresa el artículo 75 inciso 22” de la Constitución Nacional. Y éste es uno de los pilares de esta gestión, en consonancia con nuestro compromiso de administrar en un marco de eficiencia y honestidad.Por eso, hemos iniciado un proceso de actualización e innovación, teniendo en cuenta los beneficios de las tecnologías, invirtiendo en software y hardware que permiten agilizar y transparentar los procesos de gestión, disminuyendo la burocracia y ahorrando tiempo y dinero.

y construir

Buscar

Valor Económico

Crear valor económicoUno de los principales objetivos que se trazó esta gestión es la optimización de los recursos económicos para cumplir con la meta trazada: generar más utilidades para volcarlas a la atención de la demanda social, acompañando así la gestión del gobierno provincial.Tanto el IPLyC SE como el IPLyC Confort, Créditos y Servicios tienen varias unidades de negocios, muy diversas entre sí. Esta amplitud de rubros y temáticas exigió un pormenorizado relevamiento y posterior análisis, para efectivizar el control de los gastos; siempre con el objetivo de obtener mayores recursos para el fin expuesto.Llegamos a la gestión pública con la premisa de desarrollar una gestión austera y atenta a la realidad socio económica de la provincia. Predispuesta a acompañar al Poder Ejecutivo Provincal en su impronta de estar cerca de la gente.Para la gestión y administración de ambas empresas, pusimos en primer plano la búsqueda de la competitividad, teniendo en claro que se trata de empresas del Estado Provincial cuya recaudación forma parte importante de los ingresos públicos.De Enero a Julio de 2018 incrementamos la recaudación de los juegos y de los productos que comercializamos en un 30 % promedio.

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Valor social

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Crear

Objetivos

Previsibilidad en los ingresos, gastos y transferencias a otros organismosAcorde con la política de control de gastos, con el objetivo de proyectarnos y obtener previsibilidad, al inicio de la gestión se realizaron reuniones con los Ministros y autoridades de los Organismos a los que, por ley, el IPLyC SE debe transferir fondos.En esos encuentros se consensuó que las transferencias se irán realizando mensualmente en base a los montos requeridos por cada uno de ellos, de acuerdo a sus necesidades y teniendo en cuenta lo que se pactó transferir durante el ejercicio 2018, en base a la Proyección de Presupuesto realizada por la gestión anterior y remitida con fecha 29 de mayo de 2017 a la Dirección General de Presupuesto de la Provincia.Hasta la fecha se está cumpliendo normalmente con los requerimientos realizados, ya que dichas transferencias son prioritarias para esta gestión, dada la situación económica y social que se está viviendo.En lo que respecta a las Transferencias correspondientes al Ejercicio Financiero 2019, en la página 20 formulamos el cálculo de Proyección de Transferencias. La ley I- N° 113 (ex Ley Provincial N° 3643/99) en su artículo 9 establece que las utilidades del IPLyC SE se destinarán: El 5% para el Fondo de Reserva Legal, hasta completar el 20% del capital social. El 5% a la Reserva de Banca.El 90% restante, se divide de la siguiente manera: El 45 % a distribuirse: 1) 40% para Jubilación de Amas de Casa,2) 40 % aporte a entidades sin fines de lucro, que asigne el Ministerio de Bienestar Social; y 3) el 20% al Sipted.El 45 % restante: 1) 32% para el Ministerio de Bienestar Social, la Mujer y la Juventud, 2) 32% para el Ministerio de Educación , 3) 34% para el Ministerio de Salud Pública y 4) Un 2% a Asuntos Guaraníes. Sin perjuicio de la asignación a los Ministerios, en el marco del Programa PAS, se establece e instruye al IPLYC que los fondos destinados a dicho programa se imputen a los fondos previstos para los tres ministerios en la proporción que dispone la ley.

IPLyC Confort: Ingresos, Egresos, Gastos y Utilidad Bruta y NetaComparativo de Enero a Julio de 2018/ 2017En el estudio comparativo de los movimientos de los años 2017 y 2018 (Enero a Julio), se observa un gran incremento, tanto en los ingresos como en los egresos. Se debe en gran parte al aporte recibido del Ministerio de Hacienda de la Provincia en carácter extraordinario, para afrontar una deuda con EMSA, correspondiente al Parque de Santa Ana. Se explicará en mayor detalle cuando se observen los datos específicos de estos items.. Por otra parte, bajaron los gastos directos. En especial, el costo de mercaderías vendidas, que en el caso de Muebles y Electrodomésticos, acompañó a la baja de las ventas en el sector. La utilidad bruta creció debido al mayor ingreso, como se explicó anteriormente. Al considerar los egresos totales, se refleja el pago efectuado con el aporte del Ministerio de Hacienda. Podemos apreciar además, que se logró disminuir en un 44% el resultado negativo; gracias al racionamiento de gastos encarado desde el inicio de esta gestión y las medidas tendientes a mejorar la rentabilidad de las diferentes unidades de negocios.

El compromiso social de los casinosEsta gestión se propuso incentivar a las empresas licenciatarias de Casinos para que, en línea con nuestras estrategias de crear valor social y ver al juego como un concepto solidario, desarrollen programas orientados hacia la comunidad: que generen mayor valor agregado a la economía local y, por ende, contribuyan positivamente al desarrollo local y se conviertan en actores activos y comprometidos.En esa línea, las acciones de sustentabilidad que vienen implementando los casinos se refieren a:Promoción del Juego Responsable. Si bien las empresas deben cumplir las directrices que se imparten desde el Programa de Juego Responsable que tiene el IPLyC SE, es clave que los casinos también implementen sus propios programas y acciones para proteger a los sectores más vulnerables. Programas sociales. Los casinos ejecutan sus propios programas sociales, vinculados estrechamente a las necesidades de las localidades en las que se encuentran. El objetivo es llegar de manera directa -o a través de instituciones- a las personas y/o sectores más necesitados y desprotegidos. Estas tareas se suman a los aportes realizados a través del pago de impuestos y el canon, que llegan a la comunidad de manera indirecta.Apoyo al desarrollo de proveedores locales. En el contexto actual, es necesario más que nunca brindar apoyo a los pequeños agricultores y a la producción artesanal. Se alienta a los casinos a que prioricen sus compras a los proveedores y productores locales, como una manera de impulsar y seguir apostando al comercio local. Algunas contribuciones de las empresas de casinos, que ya están generando impactos positivos en la comunidad:

IPLyC Familia Confort. Venta de muebles y electrodomésticosy telefonía y servicioMuebles y electrodomésticosLa venta de electrodomésticos y muebles se realiza en el salón de ventas del IPLyC, ubicado sobre la calle Félix de Azara, casi Córdoba, el que se encuentra abierto al público en general. Se ofrecen mútiples formas de pago: efectivo, tarjetas de crédito y débito o por código de descuento en recibo de sueldo.Acompañando las políticas implementadas por el gobierno provincial y municipal, el IPLYC CONFORT se adhiere a los programas AHORA 12, AHORA MISIONES; participamos en el REVENTON y en el BLACK FRIDAY, con muchas ofertas y promociones, priorizando muchas veces la función social, por encima de los estándares comerciales.Con la venta de muebles de madera, se ayuda a los productores locales, ya que se adquieren a carpinterías de distintas localidades de la provinicia. En los valores comparativos de ingresos se nota la caída del poder adquisitivo que marca la economía local, la disminución de gastos en los programas sociales que lleva adelante el IPLYC S.E., que continúa con la tarea, pero con presupuesto reducido; teniendo en cuenta que mucha de la facturación del año 2017 era destinada a los premios otorgados en los programas sociales.Cobro de servicios y telefoníaEste sistema de cobranza se efectúa a través del acuerdo firmado oportunamente con la empresa TINSA SA. Se realiza la cobranza de servicios, impuestos y recargas telefónicas en más de 100 agencias oficiales que brindan el servicio en toda la provincia, aún en localidades en las que no hay sucursales de bancos.Las Agencias Oficiales del IPLYC SE. ofrecen la facilidad de cobrar las facturas de los distintos servicios públicos. El acuerdo prevé dos convenios:Convenios propios: abarcan a empresas provinciales, entre las que se encuentran entre las que se encuentran EMSA, IPRODHA, SAMSA, Tarjeta Natural, IMAS, IPESMI, cooperativas de servicios de localidades del interior, etc. Por el cobro de estas boletas se percibe una comisión que va desde el 1,20% hasta el 5% sobre el monto abonado. En algunos casos se determina en base a un mínimo por boleta. A la empresa TINSA se abona por cada boleta que procesa.TINSA: Son las boletas de las empresas nacionales (Telecom, Cablevisión, Personal, Claro, Movistar, Nextel, Direct TV). Por ellas se percibe una comisión variable calculada incrementando un 25% el importe de comisión pagada a TINSA por cada boleta procesada de los convenios propios.La recarga de la tarjeta SUBE y el SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO POSADAS se efectúa en 9 agencias por el momento. Este último está en etapa de implementación.

Nuestro personal: el más valioso capital socialLos recursos humanos son, para esta gestión, el más valioso capital social que puede tener una empresa. Desde ese punto de vista, desde el inicio se buscó ordenar, mejorar y potenciar las capacidades técnicas y de trabajo de nuestra planta de personal, tratando de cubrir las necesidades sin necesidad de recurrir a personas externas.Dicho de otro modo, hemos tratado de no incrementar el personal de planta permanente.Para lograrlo, se recurrió a una estrategia de reordenamiento y optimización basada en las siguientes acciones, algunas de las cuales se encuentran aún en proceso:Generar una sola identidad Corporativa entre los empleados de IPLyC S.E e IPLyC Confort Créditos y Servicios S.E. Es decir que las normas, circulares y/o cualquier reglamentación que afecte al personal y surja en una de las Empresas, sea ejecutada en ambas, para no crear discrepancias entre los empleados, a pesar de tener dos objetivos organizacionales distintos.Desarrollar un Manual de Misión y Funciones de ambas empresas, tarea en la que aún estamos en proceso (actualmente vigente para Gerencia de Juegos y Gerencia Comercial). Este Manual permitirá brindar orden y transparecnia a las tareas que se realizan, en el intento de brindar una distribución equitativa de tareas al personal, conociendo límites, alcances, actitudes y aptitudes que se necesitan y se esperan de dicho puesto.Agilizar los procesos de gestión y administración, eliminando el papel y genración de notas. Para lograr este cometido, se actualizó el sistema GLM (ver punto 4.1). Para lo cual hubo que capacitar al personal a las nuevas exigencias de trabajo. Actualizar los sistemas de gestión de Recursos Humanos, enlazando el sistema biométrico del registro de marcaciones de ingreso y egreso del personal y todas las novedades, hasta sus antecedentes laborales y el perfil de cada empleado.Dar continuidad al Programa de Inclusión de hábitos y prácticas laborales a personas con discapacidad para lo cual se firmó un Convenio Marco entre dos Instituciones Educativas de Jóvenes con Discapacidad. Generar un programa de capacitación continua para toda la planta de empleados del IPLyC SE e IPLyC Confort.

Parques Provinciales Santa Ana, Moconá y Salto Encantado. Hotel Maitei A través de un convenio suscripto entre el IPRODHA, la Subsecretaría de Gestión Estratégica, IPLyC Confort tiene a su cargo la administración de los parques provinciales Cruz de Santa Ana, Salto Encantado y Saltos del Moconá, cuya financiación -pago de sueldos y contribuciones- proviene de aportes con destino exclusivo a tal fin que se reciben del Estado provincial. La participación del IPLYC es en el aporte de recursos humanos, cuyo personal queda bajo la supervisión y directivas de la Subsecretaría de Gestión estrategica, como así también el Iplyc interviene en la gestión financiera de la asistencia que brinda el estado provincial como se indicara más arriba.La parte operativa del giro comercial se sostiene con los ingresos que generan los parques. En los meses de baja recaudación el Estado provincial sostiene la actividad mediante el giro de fondos de acuerdo a las necesidades.Además de brindar fuentes de trabajo, los parques movilizan el turismo y los agentes económicos de cada lugar, ya que se priorizan a productores de la zona como proveedores locales, generando movimientos en el supermercado, la verdulería, pequeños productores y artesanos y distribuyendo el ingreso a diferentes sectores de la economía.También cumplen un rol social y educativo importante, ya que a través de programas especiales de visitas guiadas para colegios y personas de bajos recursos, esos grupos pueden acceder a conocer estos lugares.Hotel Maitei PosadasEste hotel ubicado sobre la ruta 12, en cercanías del Centro del Conocimiento, se encuentra concesionado a la firma HOTEL COMERCIAL DE TURISMO S.A., que tiene a su cargo el gerenciamiento y administración. El contrato de concesión establece que el pago del canon se efectuará siempre y cuando el balance de la actividad arroje saldos económicos positivos. Hasta la fecha no se percibió importe alguno; ya que, de auerdo a los informes presentados, estarían trabajando muy por debajo del punto de equilibrio entre ingresos y egresos. De las conversaciones mantenidas, se estableció que en los períodos en que este movimiento arroje utilidades, se creará un fondo para atender inversiones menores. A partir de esta gestión, se les exige la presentación de balances mensuales para controlar en forma pormenorizada el funcionamiento.En este año, también se llegó a un acuerdo con la empresa concesionaria de la Sala de Juegos que funciona en uno de los salones del hotel, que dejará de explotar esa actividad. Ese espacio físico quedará libre para ser utilizado nuevamente como Salón de Eventos, permitiendo así activar una nueva fuente de ingresos para el hotel.

IPLyC Confort: Planes de Ahorro y CLub IPLyCPlanes de Ahorro y CapitalizaciónEl sector Planes de Ahorro y Capitalización se encuentra en proceso de cierre y liquidación final.Club IPLyCEl salón con mayor capacidad puede albergar hasta 500 personas en conferencia y el más pequeño tiene una capacidad de hasta 250 personas para el mismo fin. La actividad de los salones transcurre durante todo el año, siendo muy solicitados por estar considerados dentro de los mejores de la ciudad. El club tiene dos salones para realizar distintos tipos de eventos, sociales y empresariales. Se alquilan a socios (a un costo menor) y a particulares. Dentro del predio se encuentra en uso el histórico Carrusel de Villa cabello, abierto al público en general durante los meses de verano. Fuera de temporada es alquilado para eventos infantiles y producciones fotográficas.La temporada de verano es la de mayor actividad en el club, ya que el principal atractivo es el funcionamiento de sus piscinas.No obstante, más tarde se comenzó a admitir también a particulares y a empleados de distintas empresas del Estado Provincial, con lo que se logró ampliar la fuente de ingresos y estar más holgados con los gastos de mantenimiento de las instalaciones.El predio ubicado en la intersección de las avenidas Tambor de Tacuarí y Jauretche de Posadas, en principio fue adquirido a fin de dar un espacio recreativo y de actividades deportivas y sociales al personal del Instituto.Los ingresos del Club, provienen básicamente del alquiler de los salones y en la temporada de verano, del uso de las piletas. El incremento de los gastos se debe a reparación de las instalaciones, tanto de los quinchos, como de los salones (pintura). Los quinchos se encontraban al final de este verano 2018 en estado precario, de manera que se iniciaron trabajos de puesta en valor de los 17 quinchos ya existentes, generando 5 quinchos con parrillas adicionales y sanitarios, dado que en la última temporada de pileta quedo demostrado la necesidad de su adecuación atento la demanda de los socios y asistentes.Hay que tener en cuenta que el mayor movimiento del Club se da en los meses de verano y este informe toma los mes de Enero a Julio, que son de menores ingresos.

Autorización de rifas, tómbolas y bonosBrindamos asesoramiento a entidades sin fines de lucro y a empresas que requieran autorización para la realización de rifas, tómbolas, bonos o cualquier otro tipo de certificados sorteables; sean estos gratuitos o con fines promocionales u onerosos; cuyo fin sea para obtener recursos genuinos para cumplir objetivos de bien público.Autorización de bingosTambién se autorizan, con el asesoramiento necesario, los ya conocidos “Té bingos” o “bingos familiares”; otro recurso que usan las entidades sin fines de lucro para recaudar u obtener recursos genuinos con los que atender los fines sociales que las nuclean. En este caso el Instituto también aporta a modo de donación los cartones necesarios para los sorteos de estos bingos. En ambos casos, contar con la autorización del Instituto otorga a las entidades que los organizan la credibilidad necesaria, ya que nos ocupamos de constatar su legitimidad y asegurarnos que entregarán los premios que prometen, incluso en los promociones comerciales.Que en el bono o certificado sorteable figure el número de resolución del instituto que lo autoriza da seguridad al comprador.Todos estos servicios se brindan gratuitamente, sin costo alguno.

Nuevo Salón de sorteosLas modernas instalaciones, ubicadas en el subsuelo de la Torre Iplyc Centro, quedaron inauguradas el sábado 21 de Julio en oportunidad el sorteo del Deporbono 2. Dotada con tecnología de última generación, la sala de 120 metros cuadrados, tiene un novedoso sistema de lectura de bolillas automático, único en su género, que fue diseñado especialmente para el IPLyC por la empresa ACRILPAL S.A.El sistema tiene capacidad de funcionar sin intervención de un operador en la carga de datos, permitiendo la elaboración del extracto y del acta de sorteo sin errores.No obstante, por desición política, se continuará con la labor de los Niños Cantores que son una tradición desde el 24 de diciembre de 1975 cuando se realizó el primer sorteo de la Tómbola Misionera con bolillero propio, marcando otro de los grandes acontecimientos dentro del historial del IPLyC SE.Posee un sistema de video, computación y audio integrado a las máquinas de sorteo.Esta nueva sala permitirá recuperar una antigua tradición de los apostadores de poder observar los sorteos en vivo.La inversión total realizada para poner en funcionamiento la nueva sala de sorteos asciende a la suma de $ 8.000.000.-

IPLyC Confort. Utilidad Neta Proyectada al 31 de diciembre 2018Base de cálculoIngresos totalesLa proyección de ingresos de agosto a diciembre de 2018 de cada una de las actividades se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios:Asistencia crediticia: promedio mensual proyectado considerando un incremento de tasas del 15 %. Las tasas que actualmente se están cobrando están muy por debajo de los valores de mercado.Muebles y electrodomésticos: promedio mensual proyectado con un incremento del 20%, previendo actualización de precios.Telefonía y servicios: se proyectó el promedio de recaudación incrementado en un 20 % en razón de que desde el mes de julio se aumentaron las comisiones que se perciben por Cobro Express.Parques provinciales: promedio mensual proyectado ingresos ordinarios (se excluyó el subsidio extraordinario)Seguros: Las pólizas vencen en el mes de diciembre de 2018 y se mantienen los mismos porcentajes de comisiones, por lo que la proyección se realizó considerando el promedio mensual de comisiones que se perciben.Ticket consumo: promedio mensual proyectado con un incremento del 20% en las comisiones que se perciben, que fueron incrementadas a partir del mes de julio del 2018.Club IPLyC: se proyecta considerando un incremento del 10 % sobre la recaudación promedio. La temporada comienza en el mes de diciembre por lo que los mayores ingresos no impactan durante este año.Planes de ahorro: Se encuentra en proceso de liquidación por lo que no hay ingresos del sector.Gastos directosLos gastos directos que componen el CMV (costo de mercaderías vendidas) de los parques provinciales y de muebles y electrodomésticos se proyectaron considerando que en los próximos 5 meses las mercaderías tendrán en promedio un incremento del 20% en los precios.Gastos por rubrosEl rubro personal se proyectó tomando como base lo pagado en el mes de agosto 2018.Los gastos operativos, de administración y de comercialización, se proyectaron con un incremento del 12%. Dicho incremento no significa un aumento de gastos, sino que refleja la inflación proyectada a diciembre.18.Utilidad neta proyectadaLa fecha de cierre de ejercicio de IPLyC Confort es el 28 de febrero de cada año, razón por la cual el resultado de la utilidad proyectada no debe considerarse como definitivo.

Sistema Integral de Datos del IPLyCPara una mejor visualización de los datos que tienen que ver con juegos (como la liquidación de apuestas, cuenta corriente de agencias, módulo de administración y movimientos de la plataforma MisionBet), se está desarrollando un Sistema Integral de Datos del IPLyC; que facilitará la toma de desiciones vinculadas a la red de venta y juegos.Esto permitirá obtener una visión integral de los números para la toma de decisiones estratégicas.

IPLyC Confort: gastos por rubrosComparativos de Enero a Julio 2018 / 2017El siguiente gráfico refleja la distribución de los gastos de acuerdo a los distintos rubros. El incremento que se refleja en el Rubro Personal se debe a los aumentos otorgados en los sueldos y a un proceso de mejora salarial en los casos de las categorías más bajas. Incluye Sueldos, Cargas Sociales, Guardería e Incentivos.Los gastos operativos se incrementaron por la concelación de la deuda adquirida con EMSA respecto de las conexiones existente en el Parque Temático de la Cruz de Santa Ana (mencionada anteriormente).En cuanto a los gastos de Administración, se abonaron honorarios profesionales por una causa judicial contraída por la gestión anterior por un monto superior a los ($ 9.000.000).Ingresos por actividadesEn cuanto al hotel Maitei, no se registran ingresos en el 2018 porque el acuerdo vigente con la Empresa Comercial de Turismo, quien tiene “por su exclusiva cuenta y riesgo la explotación, administración y mantenimiento”, que se celebró por el término de diez (10) años contados a partir del 01/09/2016, establece que el Iplyc participará en un porcentaje toda vez que hubiere utlidades; cuestión ésta que no se produjo hasta la elaboración del presente.Si comparamos los montos de uno y otro sector, se observa que se duplicó el ingreso de los créditos otorgados. Ello se debe a un cambio en la política de Asistencia Crediticia. En 2017 se exigía que los montos solicitados a modo de asistencia debían destinarse, en un gran porcentaje, a la compra de muebles y/o electrodomésticos. Esto se dejó sin efecto en el presente año. En este gráfico puede observarse un crecimiento en todas las actividades de IPLyC Confort Créditos y Servicios S.E., con excepción de la venta de Muebles y Electrodomésticos.El área de Planes se encuentra en proceso de liquidación, por decisión de la anterior gestión.

IPLyC. Red de ventas: Agencias OficialesEl IPLyC SE tiene presencia en 50 localidades de la provincia, a través de la Red de Agencias Oficiales de Quinielas, que son la base de la estructura comercial del IPLyC SE.Estas Agencias son mucho más que nuestros socias y ejecutoras de nuestras políticas comerciales: son un grupo humano que multiplica el valor social de la empresa. Detrás de cada Agencia Oficial y de su red de ventas hay una familia que encontró en esta actividad su verdadero medio de vida.La red de Agencias Oficiales, es la red de ventas más extensa de la provincia. Estos negocios, identificados de acuerdo con el manual de imagen, comercializan los juegos propios. Es decir los que constituyen marcas propias del IPLyC, como así también los que proceden de otras jurisdicciones.Desde el inicio de esta gestión, se buscó mejorar y acrecentar las relaciones con las agencias, estableciendo canales de diálogo permanente con la Cámara de Agencierosy generando espacios de formación continua y apoyo permanente en la capacitación y actualización en ventas y marketing. La posibilidad de comercializar nuevos productos y servicios otorga otra fisonomía y movimiento comercial a las Agencias Oficiales, optimizando su actividad.

Incidencia Promedio Porcentual de los Gastos Directos sobre los Ingresos por JuegosGastos Directos Comparativos 2018/2017IPLyC. Informe gastos directos y gastos por rubroLos gastos directos, son todos aquellos gastos que son considerados fundamentales para la obtención de un producto.En el gráfico se puede observar la composición de los gastos directos que inciden en la recaudación de los juegos y el incremento que han tenido comparativamente de enero a julio de 2018 en relación a igual período del año anterior.Este año en concepto de premios se pagó un 39 % más. Este incremento se debe a la mayor cantidad de aciertos registrados. En el incremento del 41% de las comisiones de Agencias está reflejado el aumento en las ventas y la implementación de nuevos juegos.Por la captura de apuestas de los juegos automatizados, tanto de los juegos propios como de los juegos de terceros, se paga una comisión sobre la recaudación. Con lo cual, al aumentar la recaudación aumenta el importe a pagar por dicho concepto.En el incremento de los restantes gastos está reflejado el aumento de los precios por el componente inflacionario y en el caso de las regalías, que se pagan en dólares, el incremento del 58 % de dicho gasto se debe al aumento en la cotización de dicha moneda.Incidencia Promedio Porcentual de los Gastos Directos sobre los Ingresos por Juegos En este gráfico queremos mostrar como incide cada uno de los gastos directos en la recaudación total por juegos.Se observa que en la base de la pirámide están los premios pagados. Anualmente lo que se paga en concepto de premios representa un 59,24 % promedio mensual sobre el ingreso por juegos.En orden de importancia le sigue el pago de comisiones que perciben los Agentes Oficiales por la comercialización de los juegos, que en promedio representan un 19,32% del total de las ventas de las Agencias. De ese porcentaje a su vez el Agente Oficial paga las comisiones a su red de ventas, quedando para la Agencia entre un 5% y un 6% promedio.El tercer gasto en importancia es la captura de apuestas, que representa un 3,17 % y los restantes gastos directos, en su conjunto, representan el 1,13 % de la recaudación total. Gastos por RubrosTal como nos propusimos al asumir la gestión, la reducción de los gastos como uno de los objetivos primordiales, en el gráfico se observa que todos los gastos operativos, a excepción del rubro personal se redujeron.En gráfico de Datos Cuantitativos se observó que los gastos operativos reflejan en su conjunto un incremento del 2%.Pareciera ser un porcentaje poco significativo en términos reales, pero no hay que perder de vista que la inflación que ronda el 20% y un incremento en los precios en la mayoría de los casos superior a ese porcentaje, razón por la cual la reducción de gastos, no se ve reflejada como nos gustaría.En el gráfico de esta página, podemos ver cuál ha sido el porcentaje de reducción de cada uno de los gastos, de manera individual.El rubro Personal, incluye el pago de haberes, cargas sociales, guardería para los hijos del personal, incentivos especiales e indemnizaciones por fallecimiento.La planta de personal se mantuvo estable desde el inicio de la gestión, en diciembre de 2017. El incremento del 35 % se corresponde con los aumentos salariales otorgados por el Gobierno Provincial. Y, en la medida de las posibilidades, se fue recomponiendo el sueldo del personal más antiguo y de los que tienen categorías más bajas.Los gastos de Administración, Comercialización y Finanzas se redujeron un 1%, un 35% y 24 % respectivamente.El gasto en los Programas Sociales, es el que registra una mayor disminución: se redujo un 68 % en relación a igual período del ejercicio anterior. A criterio de esta gestión, claramente era un gasto excesivo en relación a lo que representaba cada erogación.Como primera medida se suspendieron todos los programas sociales para analizar cada uno de ellos. El año pasado, en el período bajo análisis, tenemos contabilizados más de 17 millones de pesos en programas sociales. Sobre eso y sobre el pedido del Gobernador -de implementar programas sociales, con austeridad y llegar a las personas con discapacidad, los abuelos, las amas de casa y los jóvenes- se diseñaron nuevos programasEl objetivo fue establecer contacto con la gente de primera mano, y ver que los beneficios que pretendemos otorgar les lleguen realmente de forma directa.Hoy salimos con cinco programas sociales a un costo significativamente inferior a lo que teníamos antes. Y con una llegada en todo el territorio de la provincia a través de los canales de televisión y las redes sociales.

Fideicomisos Torres IPLyC Centro e IPLyC CostaneraLa construcción de los edificios Torre Centro y Torre Costanera fue una decisión tomada por la gestión anterior, quién celebró contratos de fideicomiso con empresas del grupo MNES S.A., TEM S.A. y AET. SA. El Instituto participa del 70% como fiduciante aportante y beneficiario. Torre IPLyC CentroSe trata de un edificio de 25 plantas más terraza, construido en el predio de Félix de Azara N° 1872 -casi Córdoba- donde funcionaban parte de las oficinas administrativas del IPLyC. De esas 25 plantas, dos pertenecen al IPLyC, donde se ubicó la nueva sala de sorteo y oficinas. Además de las 2 plantas señaladas, al Instituto le correspondió un total de 62 departamentos y 48 cocheras. A la fecha se han vendido los 62 departamentos y 43 cocheras. El IPLYC aportó en total de $ 94.473.408,29. La entrega de los bienes se realizará próximamente. Torre IPLyC Costanera:Se trata de un edificio de 20 plantas, ubicado sobre la Costanera Sur de la ciudad de Posadas. El Instituto resulta beneficiario de 144 departamentos para viviendas y 118 cocheras.A la fecha se han vendido 66 departamentos y 44 cocheras.En esta última torre el Instituto realizó aportes nominales desde junio del 2015 al 31 de julio de 2018, de $ 209.473.408,29, además del aporte inicial para la adquisición del terreno: $ 16.128.000. La construcción se encuentra actualmente por el sexto piso.

Tarjeta Natural y Tarjeta SocialTarjeta Natural es una tarjeta de crédito inscripta en el BCRA como entidad no Financiera.Surgió a partir de un acuerdo firmado entre las empresas IPLyC Confort Créditos y Servicios (con el 49% de participación accionaria) y la empresa MP Hogar S.A., que tiene el 51% de las acciones. En base a dicho acuerdo, las utilidades que se generen, no pueden ser distribuidas entre los miembros del consorcio hasta el año 2020; a los efectos de logar un fondo operativo que permita la ampliación del negocio, incorporando el mayor número de suscriptores a la tarjeta.El mercado objetivo de Tarjeta Natural, son los empleados de la Administración Pública Provincial de Misiones y pasivos de la Caja Provincial (60.000 empleados aproximadamente y 23.000 Jubilados y Pensionados).Por otro lado se fomenta el comercio local dado que la Red de Comercios está conformada por Contratos Propios y en el ámbito de influencia de Misiones (no incluyen comercios de otros países ni cadenas de retail).Además se realizan acciones comerciales con descuento y planes de cuotas muy convenientes de acuerdo al estudio de comportamiento del consumo de los clientes y a la efeméride del momento (fechas especiales, Reventón, Black Friday, fiestas de fin de año).Brinda una financiación inicial de aproximadamente 60 días en los vencimientos primarios, (Ej: los consumos de Enero se pagan con las liquidaciones de haberes/jubilaciones de Febrero que se perciben en Marzo). La red de comercios adheridos es de más de 2.100 comercios y una cobranza mensual (importe global de emisión de resúmenes de usuarios) de más de $ 14.000.000,00.Actualmente cuenta con cerca de 9.000 clientes potenciales (clientes con cuentas y tarjetas activas), y cerca de 7.000 clientes activos (con emisión de resúmenes) con un consumo mensual promedio de más de $ 4.000,00.El método de cobranza está garantizado por Código de Descuento en recibo de haberes habilitado por ley. La casa central de la Tarjeta Natural está en Posadas y hay dos sucursales estratégicas en la ciudad de Eldorado y Oberá.Administración de Tarjetas SocialesDesde IPLyC trabajamos en forma conjunta con los ministerios de Desarrollo Social y de Educación, para la puesta en marcha de las tarjetas sociales. Facilitamos:La logística para los relevamientos sociales, La puesta a disponibilidad de una red de comercios, Asistimos a los comercios que no cuentan con acceso a la tecnología necesaria, ayudandolos a contar con equipos POS para poder realizar transacciones con las tarjetas, de manera que los beneficiarios puedan realizar sus compras en los lugares habituales.La tarjeta social es una asistencia que brinda el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Misiones con la finalidad de que las familias beneficiadas con planes sociales vuelvan a comer en sus hogares. Considerando que esta situación los dignifica ya que los beneficiarios de los planes pueden elegir dónde comprar.El consumo se circunscribe al rubro alimenticio, con alimentos permitidos y artículos prohibidos (ej: alcohol). Respetando una pirámide nutricional adecuada.Se diseñó en conjunto el plan de comunicación, guías de uso, soporte de consulta y logística (móviles y personal del Instituto) para la entrega de las tarjetas. Así como también equipos de soporte inicial en los comercios conjuntamente con la implementación, colaborando en la utilización de la tarjeta como el cumplimiento de control de destino del consumo.Inicialmente se comenzó a trabajar con el Plan de Seguridad Alimentaria (ex Comedores Posadas), luego le siguieron el de asistencia a menores con bajo peso, denominado Plan Hambre Cero, y posteriormente, también con el Ministerio de Desarrollo Social, con el “Plan Pueblos Originarios”. Todos con la misma temática de control y restricción de consumo al rubro alimenticio.En conjunto con el Ministerio de Educación se diseñó el programa de becas a estudiantes de Pueblos Originarios, ampliando el espectro de consumo, dado el objeto, al rubro librerías e indumentaria.Actualmente son cerca de 30.000 personas las beneficiarias de las tarjetas sociales, representando un consumo mensual promedio de más de $ 12.000.000,00.-

IPLyC Confort: asistencia crediticia El IPLyC Confort brinda asistencia crediticia a agentes de la Administración Pública provincial y Municipal; empresas del Estado y otras entidades que tienen convenio con la empresa.El recupero de los préstamos se realiza a través de cuotas que se pagan por medio de descuentos en el recibo de sueldo o débitos en cuenta.Al observar los gráficos se aprecia el crecimiento de la actividad. Al cambiar los criterios de otorgamiento, sin condicionar con la compra de un mueble o electrodoméstico, se ve reflejado el verdadero movimiento de dinero, además de considerar que los agentes de la administración pública no son ajenos a la situación actual de necesidad financiera. Los gastos impositivos se ven incrementados porque se abona el impuesto a los sellos de los pagarés que firman los solicitantes.

El aporte económico de los Casinos: pago de impuestos Misiones tiene 7 casinos y 25 salas de juego que contribuyen en forma representativa en los ingresos municipales, provinciales y nacionales. La importante carga impositiva que soportan, sumada al canon que abonan y a la dinamización social que producen como generadores de empleo directo e indirecto, conforman un aporte económico significativo que no pasa desapercibido en cada una de las localidades en la que se encuentran.Para verificar que esto sea así, tienen la obligación de remitir al IPLyC, en forma mensual, los comprobantes de pago y las declaraciones juradas respectivas, a fin de verificar que dichos pagos se realicen en tiempo y forma.Las obligaciones fiscales de los casinos tienen una de las alícuotas más altas de la grilla impositiva.

Prevención del lavado de activosFirma de Convenio con la UIF Buscamos fortalecer nuestra relación con la UIF Región Litoral para generar acciones contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En el mes de junio úlitmo se cursó comunicación al Delegado Regional expresando la intención del Instituto de acordar acciones en conjunto.Estamos trabajando en la firma de un convenio con el objetivo de establecer canales de comunicación y realizar acciones de cooperación para unificar esfuerzos en la persecución del delito de lavado de activos y financiación del terrorismo.Queremos proteger nuestra actividad del accionar de grupos u organizaciones delictivas que pretenden utilizar al juego para lavar dinero u obtener recursos para el financiamiento del terrorismoComo Ente Regulador de los Juegos de Azar, el IPLyC SE cuenta con facultades legales para ejercer el poder de policía en lo referente a la administración y desarrollo de los juegos de azar; mientras que la Unidad de Información Financiera es la encargada del análisis, el tratamiento y transmisión de la información a los efectos de prevenir e impedir estos delitos.Capacitación a agencieros y a funcionarios y empleados del IPLyC SE En el marco de una política activa de prevención de Lavado de Dinero, se generaron reuniones con miembros de la Oficina de Prevención de Lavado de Activos del IPLyC SE con la Cámara de Agencieros de Misiones a fin de delinear las capacitaciones a la Red de Agencias de toda la provincia. El propósito es que la Cámara se convierta en un canal de comunicación que apunte a dirimir cuestiones/situaciones que se generen en forma cotidiana en lo que respecta a las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Resolución IPLyC S.E. N° 135/17). También se desarrollan, en forma permanente, capacitaciones a funcionarios y empleados del IPLyC SE, para que estén alertas ante cualquier evento sospecho en este sentido.

IPLyC. Utilidad Bruta por JuegosLa utilidad bruta por juegos surge de restar de los ingresos por juegos, los gastos directos que inciden sobre cada uno de ellos.A la utilidad bruta también se la denomina resultado operativo y hablando en términos cotidianos es el dinero que efectivamente le queda disponible al IPLyC para hacer frente al giro normal de sus operaciones.En el primer gráfico de Datos Cuantitativos pudimos ver que la recaudación acumulada de enero a julio 18 es de $ 1.169.551.449. Luego de deducir los gastos directos -en los que ya oportunamente explicamos los que mayor incidencia tienen sobre la recaudación son en primer lugar los premios y luego las comisiones que reciben las agencias-le queda disponible al IPLyC $ 237.806.498.En el gráfico siguiente (pág. 17) exponemos la utilidad bruta que han dejado de manera individual cada uno de los juegos propios.En el caso de la Quiniela Misionera, la utilidad bruta arroja un crecimiento de un 1% -cuando el crecimiento promedio mensual de los ingresos ronda el 30 %-. Esto se debe a la incidencia (ya mencionada) que tiene el porcentaje de premios pagados, que fue de un 39% más en relación al año anterior.El crecimiento del 232% que refleja en este período la venta de tarjetas de Quiniela por Internet se debe fundamentalmente a que se está incentivando a que todas las Agencias Oficiales tengan a la venta. En muchas localidades resultaba muy difícil comercializar estas tarjetas por la baja conectividad de internet que existía en algunos municipios, lo que no motivaba la venta. En la medida en que los servicios de internet mejoran, las ventas crecen.Por otra parte, un porcentaje importante de los nuevos agencieros son jóvenes y de mediana edad; y están más familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías. Con lo cual les resulta más fácil ofrecer este producto a sus clientes. Igualmente, la página vigente es muy poco amigable para los potenciales usuarios y es por eso que se está trabajando en nuevo diseño y relanzamiento para 2019.La Quiniela Poceada Misionera refleja un crecimiento del 100% porque es un juego que fue relanzado a fines del año pasado con muy buena recepción y aceptación por parte del público. Es un juego muy sencillo de entender, a la gente le gusta. Ya lleva pagados 13 primeros premios y tiene un valor muy accesible ($ 10,00 el ticket).Jugá con Maradona es otro juego propio que registró un crecimiento del 20% durante este período. Tiene la particularidad que se comercializa también en otras 11 provincias. En cuanto a Misionbet, la plataforma de juegos online desarrollada por el IPLyC, registra un incremento del 160 % en relación al año anterior. Es de conocimiento público que la plataforma estuvo suspendida prácticamente durante todo un año y hace unos meses comenzó a funcionar nuevamente, lo que implica tener que volver a reinstalarla y posicionarla.Juegos de tercerosEn cuanto a la utilidad bruta de los denominados Juegos de terceros, en el gráfico siguiente se puede observar cómo ha sido el crecimiento de cada uno de ellos.Al analizar el comportamiento que han registrado estos juegos podemos ver claramente que “crisis” no está directamente relacionada con “más juego”. Estudios realizados en épocas de crisis concluyen que en contextos económicos como los actuales es mayor la cantidad de personas que juegan pero es menor la cantidad de dinero que se destina al juego.Es cierto que la gente busca de alguna manera “salvarse”, pero no es esto lo que nosotros queremos transmitir. Aún en el peor de los contextos económicos, el juego tiene que seguir siendo un entretenimiento y no una “tabla de salvación”.Juegos como Quini 6 y Loto tuvieron una disminución en la recaudación. En el mes de mayo de 2018 subieron los precios del Quini 6 ($ 40, $ 32 y $ 22, según la modalidad de apuesta) y en el mes de junio 2018, los precios del Loto ($ 40, $ 35 y $ 28, según la modalidad de apuesta). El aumento del precio en estos juegos generó una disminución automática en las ventas y por ende impacta en la utilidad bruta.El precio del cupón del Telekino aumentó $ 30 (octubre 2017) para los sorteos ordinarios y $50 para los sorteos extraordinarios. El crecimiento del 36% refleja ese aumento de precios y no representa un aumento en las ventas.En el caso de la Lotería Unificada, los $ 1.663.511 se corresponden con un premio del sorteo de fin de año (2017) que fue pagado en enero de 2018, razón por la cual impacta de manera negativa en la utilidad bruta del juego. El comportamiento del consumidor en el contexto económico actual, en cuanto a juegos de azar, no es muy distinto al comportamiento que tiene en relación al momento de decidir la compra de los productos que en el día a día necesita para él o su familia. Busca seguir teniendo los mismos beneficios pagando menores precios, por eso recurre a segundas o terceras marcas, aprovecha descuentos y promociones, para hacer rendir sus ingresos.Del monitoreo continuo que viene haciendo nuestro equipo de marketing acerca del comportamiento de los clientes-apostadores, podemos extrapolar la situación mencionada en el párrafo anterior: el cliente apostador analiza los juegos que más probabilidades le dan de sacar un premio (beneficio) pero que a su vez tengan un precio accesible para su bolsillo. Esto de alguna manera explica también el por que, después de la Quiniela Misionera, el juego que más está creciendo es la Quiniela Poceada Misionera (precio $ 10, primeros premios entregados entre 1,5 millones y 3 millones de pesos promedio).De ese relevamiento continuo que se está realizando en las Agencias Oficiales, los agencieros manifiestan que sólo un grupo selecto de clientes (poder adquisitivo alto) sigue prefiriendo juegos que tienen pozos grandes, con precios no accesibles para la totalidad de los clientes.

IPLyC Confort: Ticket consumoTicket Consumo constituye una herramienta financiera que busca reactivar la actividad económica y fomentar el consumo local a través de la entrega, en forma de incremento de ingreso, dentro de los topes de ley, de bonos de compra a determinados comercios.El IPLyC Confort provee de Ticket Consumo a la Municipalidad de Posadas, el Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo, el Fondo de las Misiones Jesuíticas y el IPESMI.Estos organismos abonan una comisión a IPLYC CONFORT que actualmente es en promedio del 3,48 % y los comercios adheridos pagan una comisión del 2,6 % promedio.Lo interesante de este método que todo ese volumen de dinero queda en la provincia.Al momento de asumir esta gestión, existía un importante retraso en el cumplimiento de los pagos por parte de los tomadores de los tickets. A la fecha esta situación se encuentra totalmente regularizada; y en particular se renegociaron y obtuvieron mejores comisiones de los comercios adheridos.

IPLyC Confort: Broker de SegurosA través del Decreto N° 2455/10, se encomendó al IPLyC S.E. o la sociedad que lo reemplace, (IPLyC Confort Créditos y Servicios), la contratación de todos los seguros sobre bienes del Estado Provincial. En Marzo de 2011, se firma un acuerdo con A&S BROKER Asesoramiento y Servicios S.A. para la realización en forma exclusiva de las tareas comerciales de determinación de riesgos, evaluación y selección de aseguradoras, contratación y liquidación de los seguros que se contraten. La duración del acuerdo es de 10 (diez) años, renovables, es decir, hasta Marzo de 2021. La comisión que percibe IPLyC Confort Créditos y Servicios es el equivalente al 30% del total de comisiones netas y efectivamente cobradas. Previa deducción del IVA, Ingresos Brutos, Impuesto al Cheque y cualquier otro impuesto, tasa o canon que pudiera corresponder. Las compañías con las cuales están contratadas las diferentes pólizas para IPLyC Confort Créditos y Servicios son: Provincia Seguros, La Holando, Nación Seguros, San Cristóbal, y Asociart, entre otras.Se contrataron los seguros para la flota de automóviles de todos los organismos del Estado Provincial con San Cristóbal y Provincia. En estos casos, el pago de las mismas se realiza a través del Ministerio de Hacienda. Cabe aclarar que los gastos e impuestos por las diferentes transacciones están a cargo de IPLyC Confort Créditos y Servicios, con lo que la comisión que se percibe, se ve reducida. En el gráfico se observa un crecimiento en los ingresos del 38%, asociado a una disminución de los gastos operativos.

IPLyC SE Utilidad Neta Proyectada al 31 de diciembre 2018 Ingresos Totales:La proyección de juegos se calculó en base al promedio mensual recaudado de enero a julio de 2018, que viene creciendo un 30 % promedio en relación al año anterior. En cuanto a Otros Ingresos, se calculó un valor estimado.Mes a mes, la recaudación ha venido oscilando dentro de ese promedio. Que se mantenga depende muchísimo de cómo se vaya presentando el contexto económico. Esta es una encrucijada dramática porque mientras que a las empresas de otros rubros se les disparan los costos, que más temprano o más tarde, siempre los terminan trasladando a los precios para cubrirse de la devaluación, los juegos de azar tienen la particularidad que el precio se mantiene en el tiempo y se tiene que enfrentar el incremento de los costos operativos con niveles de ingresos que no crecen en la misma proporción.El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró una suba 36,5% en lo que va del año y del 47,1% en los últimos doce meses, hasta julio, según datos del INDEC.Gastos DirectosLos gastos directos correspondientes a: comisiones pagadas a las agencias, captura de apuestas y transmisión de sorteos y premios, se estimaron en base al promedio mensual proyectado más premios especiales de sorteos de fin de año.En cuanto a las regalías que se pagan por el uso de la marca Jugá con Maradona, se proyectaron en base a la variación del dólar, ya que dicho concepto se paga a valor dólar, lo que representa un incremento del 47% en concepto de regalías, con una cotización del dólar al 31 de agosto de $ 37,40 (Banco Nación Argentina) en relación a la última liquidación recibida: 31 de mayo.18 (cotización dólar oficial $ 25,40 ).Otro de los gastos directos que tiene componentes importados, que se cotizan a valor dólar es la impresión de cupones y tickets para los juegos automatizados. En este caso se estimó que en los próximos 5 meses vamos a tener que hacer frente a un incremento cercano al 20%. En el ítem Recolección de jugadas, se estimó un incremento del 20% contemplando el aumento del precio del combustible, de acuerdo a lo pactado en el contrato vigente.Gastos OperativosEl rubro personal se proyectó tomando como base lo pagado en el mes de agosto 2018. Los restantes gastos operativos (administración, comercialización, finanzas y programas sociales) se proyectaron con un incremento del 12%. Dicho incremento no significa un aumento de gastos, sino que reflejan la inflación proyectada a diciembre.18Utilidad Neta ProyectadaEn la medida que las variables consideradas para el cálculo de la proyección se mantengan dentro de valores razonables, se estima:$ 117.308.739

IPLyC Apoyo a actividades culturales, deportivas y recreativasCumpliendo con nuestro slogan: “Haciendo que las cosas buenas sucedan” y con nuestro objetivo de estar “cerca de la gente” el Instituto colabora con eventos culturales, deportivos, recreativos, de formación y capacitación, conscientes de la importancia que tienen para el crecimiento, bienestar e inclusión de la sociedad misionera en general y de los grupos a los que van dirigidos, en particular. Es una manera más de devolver a la gente lo recaudado diariamente gracias a la participación de los clientes apostadores.Eventos que contaron con el apoyo del IPLyC SE:EL REVENTONEste evento comercial es organizado por la Cámara de Comercio de Posadas con el objetivo de dinamizar las ventas del sector. Los comercios de diferentes rubros ofrecen importantes descuentos y promociones . Este año, El Reventón se realizó del 5 al 8 de abril de 2018 con el aporte de más de 1.000 comercios adheridos y el esfuerzo conjunto entre el sector comercial y los bancos, con el apoyo del Gobierno Provincial y Municipal.El IPLyC se sumó al evento con espectáculos musicales para toda la familia, con artistas de la talla de Los Alonsitos, Tche Marotos, Demonios da Garrafa y Belo Sorriso. El cierre fue con el show de Gurises Felices y Cantando con Adriana.Más de 15.000 personas pudieron disfrutar de los espectáculos, todos gratuitos.TURISMO CARRETERA (TC)Del 4 al 6 de mayo, la máxima categoría del automovilismo nacional realizó su 11º edición en el Autódromo “Rosamonte”, de Posadas.El TC dejó en Posadas 14 millones de pesos en movimiento comercial y turístico, (datos suministrados por el Ministerio de Turismo, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y el Automóvil Club Misiones (ACM), en una temporada como mayo que es considerada baja por los empresarios del sector. Los visitantes aprovechan, además, para recorrer lugares turísticos de Misiones (San Ignacio, Cataratas del Iguazú, saltos del Moconá). El evento tuvo una gran cobertura de los medios periodísticos de nivel nacional (TV Pública, Clarín, La Nación, Radio Continental, Radio Rivadavia, Radio Colonia) y medios gráficos especializados. Capacidad hotelera en Posadas: 100 % cubierta.Sectores Beneficiados:HoteleríaGastronomíaEstaciones de ServicioSupermercados, Comercios, KioscosLugares TurísticosEmpresas de transporte de media y larga distanciaTaxis y remisesPersonas que presenciaron el evento: más de 25.0000 (vienen de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y países limítrofes)Más de 3.000 personas trabajan durante la realización del TCBLACK FRIDAYEste evento fue organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) entre el 3 y el 5 de agosto. El IPLyC SE colaboró trasladando a la plaza de Posadas el programa “Baile de mi tierra”, el que transformó al lugar en una gran peña folclórica.Al finalizar las compras los consumidores tuvieron la posibilidad de disfrutar de espectáculos de primer nivel, con la presencia de renombrados artistas. Entre ellos: Los Núñez, Fabián Meza, La Ponzoña, Leandro Lovato, Sonido Ancestral, La Callejera, y varias Escuelas de danza. El cierre estuvo a cargo de Grillitos sinfónicos y de “Gurises Felices” que con sus ocurrentes personajes desplegó talento, alegría y diversión, dejando un mensaje de amor solidaridad y amistad.Más de 20.000 personas tuvieron la posibilidad de disfrutar de estos eventos totalmente gratuitos, pensados para toda la familia.Deporbono - Apoyo al deporte misioneroEl Deporbono surgió del esfuerzo compartido entre el Ministerio de Deportes, el IPLyC SE y las Entidades Deportivas de Misiones.Esta importante iniciativa busca ayudar a los clubes deportivos que “son los grandes contenedores sociales de nuestros niños”.Los números del Deporbono son vendidos por los integrantes de las entidades deportivas, para generar recursos genuinos que quedan completamente en poder de las Federaciones, Asociaciones y Clubes, entre otros, para el fortalecimiento deportivo e institucional. La colaboración del IPLyC SE consiste en la donación de todos los premios.Deporbono 2• Fecha de Sorteo DEPORBONO 2: 21 de julio 2018• Premios:1. Un Departamento a estrenar en la Torre IPlyC Costanera ( 1 dormitorio)2. Una heladera con freezer3. Una TV Smart 32´4. Una consola XBOX ONE5. Una cocina multigas Recaudación total Deporbono 2: $ 30.000.000 que quedaron en manos de las entidades deportivas participantes.

Control Online de Casinos Estamos trabajando en el desarrollo de un módulo WEB-SERVICE para el control en tiempo real de todas las operaciones de casinos y salas habilitadas; con el objetivo de controlar y transparentar la actividad en defensa de los clientes y apostadores y para acceder a la información real del movimiento económico de esas casas de juego.De esa manera, buscamos proteger y garantizar la totalidad de los recursos que corresponden –en forma de canon e impuestos- al IPLyC y a la Provincia por regular esta actividad.Este módulo de control implica la interacción entre tecnología (hardware y software), conexión de red y recursos humanos; Se tendrán reportes diarios de los ingresos y egresos de caja de todas las mesas de paño.Se implementará un código digital de identificación de cada una de las máquinas y ruletas electrónicas, las que no podrán ser habilitadas para el juego si previamente no tienen esta identificación. Este código tendrá toda la información referida a la máquina: fabricante, tipo de juego y software, casino y sala a a que pertenece, etc.El software que controlará estos movimientos estará certificado por laboratorios internacionales respecto de las operaciones de todas las máquinas tragamonedas y ruletas electrónicas.Estos reportes estarán referidos a estos aspectos fundamentales:Contadores de ingresos y egresos;Reportes de movimientos de caja por tickets de máquinas canjeados para el cobro, así como los pagos con comprobantes manuales por bajas de créditos (cuando la máquina no emita ticket);Reportes de todos los movimientos numéricos del juego de cada una de las máquinas; Eventos que necesiten una verificación por parte del Instituto

Programas Sociales 2018

IPLyC SocialProgramas SocialesFrente al contexto de crisis por el que atraviesa el país, el IPLyC reforzó sus acciones sociales directas, a través de programas y concursos cuyos premios serán en su gran mayoría ayuda a la economía familiar.Esta gestión reformuló el programa de acciones sociales, englobando todas estas actividades con el nombre de IPLyC Social. Bajo este paraguas se desarrollan los programas sociales que intentan llegar de manera directa a la gente, sin intermediarios, de manera atenta y solidaria en cada rincón de la provincia.Los principales destinatarios de los Programas Sociales implementados son:Personas con discapacidadAmas de casa y padres de familiaTercera edadProductores y zonas ruralJóvenesNiñosCon los programas sociales llegamos este año a más de 63.700 personas.

Nuestros TalentosPúblico alcanzado: 3.000 personas 
Ganadores al 31/07/18: 3 (Oberá, San Pedro y Apóstoles)Fecha de inicio: 31 de mayo.2018.Premio: Material discográfico completo con 10 temas grabados más un video clip. Recibirá, además 300 CD para la difusión. Valor aproximado del premio $ 77.000,00Modalidad: Concurso de talentos musicales conducido por el músico Roberto Edgar. Cada mes se premia un ganadorParticipan: aficionados a la músico que tienen la oportunidad de mostrar sus talentos a través de la pantalla de Canal 12, una vez por semana los días sábados.,

Baile de mi tierraObjetivo: alentar el baile regional y valorarlo, como una actividad recreativa para toda la familia.Modalidad: Un sábado al mes se realiza este Concurso de Baile de ritmos populares. Se contratan músicos locales o de colonias linderas.Premios y Sorteos: Se hacen sorteos de herramientas de trabajo (como motosierras, motoguadañas) y electrodomésticos entre todos los presentes. Además de premiar a los ganadores del concurso .Fecha de inicio: 19 de mayo.2018.Actividades realizadas: 7Localidades visitadas: 5 (San Vicente, Bompland, 3 Capones, 25 de Mayo, Posadas)Personas beneficiadas con premios: 15Premios entregados: Pequeños electrodomésticos: 10; Herramientas de trabajo: 5Cantidad de público presente: 23.150 personas

IPLyC Social InclusivoObjetivo: Llegar con ayuda solidaria a todas las personas de la provincia que cuenten con un CERTIFICADO UNICO DE DISCAPACIDAD otorgado por Hospital Público de la Provincia de Misiones, e informado por el Consejo Provincial de Discapacidad.Modalidad: sorteo quincenal por la suma de $ 30.000Fecha de inicio: 22 de mayo.2018Ganadores al 31/7/18: 5 ( Eldorado, LN Alem, San Vicente y 2 de Posadas)

<Gurises FelicesObjetivo: generar espacios culturales y de esparcimiento destinados a los niños de toda la provincia, con el compromiso de inculcarles tempranamente la idea del juego responsable, transmitiendo valores fundamentales para una sociedad sana basada en el amor, el respeto, la solidaridad y el deseo de superarse día a día para así lograr adultos comprometidos con la sociedad en que les tocará vivir.Elementos entregados: material didáctico, útiles escolares, kit de juguetes, patios de juego infantiles, mobiliario para los alumnos y para las escuelas.Inicio de actividades 2018: 14 de marzo. Frecuencia: periódicaActividades realizadas: 28Localidades visitadas: 19Instituciones beneficiadas: 35 (Clubes, NENI, escuelas, asociaciones, bibliotecas, etc)Elementos entregados: Muebles y electrodomésticos: 3; Computadoras e impresoras: 2; Herramientas de trabajo: 1 kits; Mobiliario aula para docente: 94; Mobiliario infantil para el aula: 439; Juegos de patio infantiles: 11; Libros de texto: 5.150; Material didáctico y útiles escolares: 2728; Juegos de camisetas: 2.Público en eventos: 33.550

No te duermasEn definitiva, una manera de estar presentes en cada casa, en cada hogar misionero a la hora de la siesta.También se incluyen los sorteos de “Desafío Confort” e “IPLyC Social Inclusivo”, difundiendo las historias de vida de los ganadores y permitiendo una interacción directa con los misioneros.Además de los sorteos diarios, se emiten fragmentos con filmaciones de las distintas actividades que realizan los programas sociales durante la semana.Es una coproducción con Canal 12, que busca comunicar y compartir con todos los misioneros las acciones sociales que realiza en toda la provincia. Conducido por Belén Hernandez, se emite diariamente a partir de las 14:30, desde el lunes 21 de abril de 2018.“No te duermas” es un programa de juegos y entretenimiento que concentra la difusión de todas las actividades que se realizan a través de IPLyC Social; IPLyC SE e IPLyC Confot. Créditos y Servicios. En definitiva, una manera de estar presentes en cada casa, en cada hogar misionero a la hora de la siesta.

Desafío ConfortObjetivo: llegar a las amas de casa y padres de familia que no estén en relación de dependencia.Participan: Las mujeres registradas como amas de casa y son beneficiarias de pensión única provincial.Las personas que se registraron en el programa Buen Día Señora.Todas aquellas amas de casas o padres de familia que no estén en relación de dependencia o tengan actividad autónoma y CUIT.Modalidad: sorteo quincenal por una orden de compra por la suma de $ 30.000 para adquirir electrodomésticos o muebles en IPLYC Familia Confort.Fecha de inicio: 28 de mayo.2018Ganadores al 31/7/18: 5 (25 de Mayo, Bompland, Mado y 2 de Posadas).

<Mateando con los abuelosObjetivo: visitar cada semana a un Club de Abuelos de la provincia.Modalidad: Se lleva material didáctico, galletitas y caramelos para compartir con el mate y se sortean pequeños electrodomésticos entre los abuelos presentes.Fecha de inicio: 16 de mayo 2018.Club de Abuelos visitados al 31/07/18: 8 Localidades visitadas: 6 (Eldorado, Garupá, Candelaria, Apóstoles, Campo Viera, Posadas)Personas beneficiadas con premios: 12 Premios: Pequeños electrodomésticos Total de abuelos alcanzados: cerca de 500

Priorizamos la formación de agentes de cambio

Charlas de Prevención

Autoexclusión

Cursos de capacitación

45

EscuelasLocalidadesAlumnos alcanzados

11

2600

70

Profesionales de la salud Cadetes de Policía

120

297

AutoexcluídosDesde enerode 2018

98

Ecología de medios del IPLyC

YouTube

Facebook

Instagram

Twitter

Comunicación directa con nuestros usuarios

Web

Vivo

Página web Institucionalwww.loteriademisiones.com.arEl portal web del IPLyC SE ((www.loteriademisiones.com.ar ) actúa como un gran centro integrador que nuclea a una seria de páginas web, entre las que se destacan la de los juegos, programas especiales (como Ludopatía), y otros servicios que brinda la Empresa, así como la web institucional de IPLyC Confort (www.iplycconfort.com.ar ) y la página comercial de IPLyC Familia Confort (www.familiaconfort.com.ar ).Todo los contenidos publicados en las páginas web se redifunden y viralizan en nuestro sistema de redes sociales, que funcionan como verdaderas usinas propagadoras de las novedades.Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, son las redes en las que tenemos fan pages y perfiles propios, los cuales se actualizan varias veces al día, todos los días.

IPLyC Misiones

Instagram Esta red joven, orientada a la fotografía y soportada casi exclusivamente por el móvil en la que se comenzó a incursionar desde enero de 2018 con el perfil de IPLyC SE. En tanto que el perfil de IPLyC Confort había comenzado un año antes. Si bien hasta el momento son pocos los seguidores logrados, todos son orgánicos y generar una interacción constante. En esa red se utiliza mucho el canal de IGTV (Instagram TV) donde se suben los videos generados en los programas sociales.

Tarjeta Natural

IPLyC en Vivowww.loteriademisiones.com.ar/vivo.htmlUn gran paso dado por esta gestión es la generación de una señal propia para la transmisión en vivo de los sorteos de la Quiniela Misionera, que son tan seguidos por toda la comunidad misionera.Dicha transmisión se realiza a través de la página web del IPLyC en el link www.loteriademisiones.com.ar/vivo.html y por las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. Pensando a futuro agregarla a la aplicación para celulares que difunde los extractos de las quinielas.Esta aplicación, denominada “Lotería de Misiones” permite que los usuarios de teléfonos móviles soportados en Androide, accedan a los extractos de las quinielas en forma directa. Está en estudio la actualización de esta aplicación, incorporando más servicios y utilidades que puedan facilitar a nuestros usuarios el acceso a las novedades de los diferentes juegos.

!function(e,t,n,s){var i="InfogramEmbeds",o=e.getElementsByTagName(t)[0],d=/^http:/.test(e.location)?"http:":"https:";if(/^\/{2}/.test(s)&&(s=d+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var a=e.createElement(t);a.async=1,a.id=n,a.src=s,o.parentNode.insertBefore(a,o)}}(document,"script","infogram-async","https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js");

IPLyC Social

Twitter Esta es una red que nuclea a comunidades de intereses. Es de nicho. Es la red más utilizada por periodistas y políticos para mantenerse informados, informar y dar a conocer públicamente sus posiciones. El IplyC tiene un perfil oficial @iplyc en el que se publican de forma automática los posteos que se realizan en la página web, los resultados de la quiniela y algunas otras cuestiones relacionadas con la vida institucional. Este perfil tiene 1200 seguidores.

FacebookLa pionera de las redes sociales es la más utilizada por los misioneros. Y en la que los usuarios del IPLyC SE realizan más interacciones con la institución. El IPLyC SE e IPLyC Confort tienen varias páginas (también llamadas Fan Page) de Facebook. Muchos programas o áreas crearon la suya en el afán de informar y generar su propia comunidad de seguidores. En este momento hay unas 8 fan pages vinculadas al IPLyC. Entre todas totalizan cerca de 52.000 usuarios, distribuidos de la siguiente manera:

Club IPLyC

IPLyC Familia Confort

Youtube El IPLyC SE tiene un canal oficial de YouTube, que funciona como receptáculo del material audiovisual generado por el instituto en todas sus áreas; desde conferencias de prensa, disertaciones de ludopatía o informes de los Programas Sociales. Tenemos más de 1000 videos subidos y casi 500 suscriptores que disfrutan de los contenidos organizados en 23 listas de reproducción.

Actualización del sistema ERP (Planeamiento de recursos empresariales) GLM Suit

Diciembre 2017

Puesta en marcha del Módulo de Recursos Humanos para IPLyC SE e IPLyC Confort

Implementación del circuito de autorizaciones electrónicas. Se redujo en un 50 % la utilización de notas en papel, en IPLyC SE

Febrero 2018

En proceso

Implementación de los circuitos de autorización en IPLyC Confort. El presidente participa en forma directa de todas ls decisiones en forma digital

Implementación de sistema de gestión de cuentas corrientes de agencieros para que los movimientos impacten de manera directa en la contabilidad del IPLyC SE. Permitirá realizar la liquidación a proveedores en forma integrada.

Pendiente

Módulo de facturación para la plataforma de ventas online de IPLyC Familia Confort

Juegos de Terceros

Juegos de tercerosConsideramos Juegos de Terceros, aquellos juegos que por convenios de reciprocidad comercial con otras Loterías se venden en la provincia, como también los juegos que pertenecen a una empresa pero cuya venta es autorizada por el IPLyC SE en función al poder de policía y monopolio del juego en la provincia.

Juegos Propios

Consideramos Juegos Propios, todos aquellos juegos que se encuentran registrados como marcas propias y aquellos que para su comercialización se paga una regalía por el uso de la marca.El IPLyC SE realiza el sorteo, la búsqueda de ganadores, la liquidación y el pago de los premios.

Loto 5

Loto

Quini 6

Telekino

Brinco

Las Vegas

Brinco

Pozo Lotería Neuquina

LoteríaUnificada

MaquinolaMaquinola PLus

La Millonera

QuinielaMisionera

Quiniela MisioneraEs un juego bancado por el instituto y el jugador tiene la posibilidad de apostar desde $1,00 hasta $99 por línea en los distintos sorteos y loterías que le ofrece el IPLyC SE; ahora bien, por ticket el mínimo es $ 2 y el máximo $ 800. Esta modalidad de juego cuenta con 3 tipos de apuestas: a la cabeza, a los premios y/o redoblona. Los premios pueden ser de hasta 3.500 veces el monto apostado.De lunes a viernes se realizan 4 sorteos del juego de Quiniela:· Quiniela La Primera Matutina................. 11 hs.· Quiniela Matutina.................................... 14 hs.· Quiniela Vespertina................................ 17 hs.· Quiniela Nocturna y Nocturna Plus........ 23 hs.Los días sábados no se realiza el sorteo de la Quiniela Vespertina, sí los tres restantes.

Quinielax Internet

Quiniela por Internet Las nuevas tecnologías han permitido implementar esta modalidad de juego a través de la red. En las Agencias Oficiales se pueden adquirir las tarjetas para cargar crédito y poder apostar desde un teléfono celular o computadora. Actualmente en proceso de actualización y rediseño del sitio.

QuinielaPoceada

Quiniela Poceada Misionera Es un juego propio, de venta automatizada, con premios poceados. El modo de apuesta consiste en la elección de ocho números de dos cifras diferentes entre sí, desde el 00 al 99 y se resuelve con el extracto de la Quiniela Matutina.

Jugá con Maradona

Jugá con Maradona Se trata de un juego bingo preimpreso con premios poceados. En la última grilla se combina con premios bancados, así como en sorteos extraordinarios donde algunos premios tienen montos asegurados por IPLyC SE.

MisionBet

MisionBet Esta plataforma está habilitada exclusivamente para el ámbito geográfico de la provincia de Misiones, para lo cual se han instalado filtros de georeferenciación que garantizan que no puedan acceder usuarios de otras jurisdicciones.La red de Agencias Oficiales de la provincia, disponen de computadoras para que sus clientes puedan acceder a MisionBet, como así también adquirir tarjetas para recarga de crédito.Es un portal de captación de apuestas deportivas y juegos de casinos online. El sitio ofrece apuestas a diferentes tipos de deportes y ligas, juegos de casino y póker, a través de una plataforma online que cumple con las normas del Marco Regulatorio interno, aprobado por el IPLyC SE y las normas de seguridad dispuestas por las certificadoras internacionales, que garantizan una experiencia de usuario transparente, que se ajusta a los requerimientos del Programa de Juego Responsable vigente en el IPLyC.

Ingresos Totales

Gastos por Rubros

IPLyC. Informe Ingresos / Egresos / Utilidades. Comparativo 2018/2017Los ingresos registran un crecimiento que oscila entre el 30% y el 32% promedio mensual A fines del año 2017 se relanzó la Quiniela Poceada Misionera, con muy buena recepción por parte del público, entregando a la fecha 13 primeros premios.Para mantener los niveles de ingresos en este difícil contexto económico se está llevando adelante una fuerte política comercial, consistente en:Pagar el 100% de los premios correspondientes a los juegos propios el día hábil inmediato siguiente a la realización del sorteo. En el período bajo análisis hubo 12 saltos de banca y el Directorio decidió abonar la totalidad de los premios y no recurrir al prorrateo, facultad de la cual puede hacer uso. Esto genera confianza y credibilidad. Además, es sabido que un porcentaje importante de los premios pagados vuelve al rejuego.Acompañamiento permanente a la red de Agencias Oficiales. El equipo de Asesores de Marketing periódicamente visitan a los Agentes Oficiales, para asesorarlos comercialmente, tanto a ellos como a su red de vendedores. También desde el área de Atención al Cliente de la Gerencia de Sistemas, cuentan con asistencia y atención permanente, personalmente y por teléfono.Capacitaciones a la red de agencias en ventas, atención al cliente, prevención de lavado de activos y nuevos juegos.Habilitación de 7 nuevas Agencias Oficiales, que fueron licitadas y adjudicadas por la gestión anterior. Para las licitaciones se realiza un estudio de mercado referenciando las necesidades de las zonas menos atendidas. Estos estudios son continuos y constituyen la base para apertura de nuevas agencias en el futuro.Potenciar los juegos propios, sin perjuicio de los juegos de terceros.Los montos jugados oscilan mucho entre los jugadores. Para saber cuánto destinan los misioneros a los juegos, que se comercializan a través de las Agencias Oficiales, tomamos como referencia la recaudación del mes de julio de 2018 de la Quiniela Misionera, por ser el juego más popular y el que representa el mayor porcentaje de recaudación (80 % en relación a la recaudación total de juegos). Esto significa que cada misionero, mayor de 18 años, destina $ 213 mensuales a la Quiniela Misionera, o $ 8,52 diarios (promedio estadístico: 25 sorteos mensuales).Volviendo al gráfico de Datos Cuantitativos, se observa que:Los Gastos Directos se incrementaron en un 39 %. El Resultado Bruto Operativo tuvo un crecimiento del 8 %. Los Gastos Operativos se incrementaron un 2%. La Utilidad Neta registra un incremento del 19% en relación a igual período del año anterior.

IPLyC. Informe gastos directos y gastos por rubroGastos Directos Comparativos 2018/2017Los gastos directos, son todos aquellos gastos que son considerados fundamentales para la obtención de un producto.En el gráfico se puede observar la composición de los gastos directos que inciden en la recaudación de los juegos y el incremento que han tenido comparativamente de enero a julio de 2018 en relación a igual período del año anterior.Este año en concepto de premios se pagó un 39 % más. Este incremento se debe a la mayor cantidad de aciertos registrados. En el incremento del 41 % de las comisiones de Agencias está relejado ? el aumento en las ventas y la implementación de nuevos juegos.Por la captura de apuestas de los juegos automatizados, tanto de los juegos propios como de los juegos de terceros, se paga una comisión sobre la recaudación, con lo cual al aumentar la recaudación aumenta el importe a pagar por dicho concepto.En el incremento de los restantes gastos está reflejado el aumento de los precios por el componente inflacionario y en el caso de las regalías, que se pagan en dólares, el incremento del 58 % de dicho gasto se debe al aumento en la cotización de dicha moneda. Incidencia Promedio Porcentual de los Gastos Directos sobre los Ingresos por Juegos En este gráfico queremos mostrar como incide cada uno de los gastos directos en la recaudación total por juegos.Se observa que en la base de la pirámide están los premios pagados. Anualmente el porcentaje de aciertos ronda entre un 60% y un 65% sobre el total de apuestas.En orden de importancia le sigue el pago de comisiones que perciben los Agentes Oficiales por la comercialización de los juegos, que en promedio representan un 19,32% del total de las ventas de las Agencias. De ese porcentaje a su vez el Agente Oficial paga las comisiones a su red de ventas, quedando para la Agencia entre un 5% y un 6% promedio.El tercer gasto en importancia es la captura de apuestas, que representa un 3,17 % y los restantes gastos directos, en su conjunto, representan el 1,13 % de la recaudación total. Gastos por RubrosTal como nos propusimos al asumir la gestión, la reducción de los gastos como uno de los objetivos primordiales, en el gráfico se observa que todos los gastos operativos, a excepción del rubro personal se redujeron.En gráfico de Datos Cuantitativos se observó que los gastos operativos reflejan en su conjunto un incremento del 2%.Pareciera ser un porcentaje poco significativo en términos reales, pero no hay que perder de vista que la inflación que ronda el 20% y un incremento en los precios en la mayoría de los casos superior a ese porcentaje, razón por la cual la reducción de gastos, no se ve reflejada como nos gustaría.En el gráfico de esta página, podemos ver cuál ha sido el porcentaje de reducción de cada uno de los gastos, de manera individual.El rubro Personal, incluye el pago de haberes, cargas sociales, guardería para los hijos del personal, incentivos especiales e indemnizaciones por fallecimiento.La planta de personal se mantuvo estable desde el inicio de la gestión, en diciembre de 2017. El incremento del 35 % se corresponde con los aumentos salariales otorgados por el Gobierno Provincial. Y, en la medida de las posibilidades, se fue recomponiendo el sueldo del personal más antiguo y que está en la categoría más baja del convenio colectivo de trabajo.Los gastos de Administración, Comercialización y Finanzas se redujeron un 1%, un 35% y 24 % respectivamente.El gasto en los Programas Sociales, es el que registra una mayor disminución. Se redujeron un 68 % en relación a igual período del ejercicio anterior. A criterio de esta gestión, claramente era un gasto excesivo en relación a lo que representaba cada erogación.Como primera medida se suspendieron todos los programas sociales para analizar cada uno de ellos. El año pasado, en el período bajo análisis, tenemos contabilizados más de 17 millones de pesos en programas sociales. Sobre eso y sobre el pedido del Gobernador -de implementar programas sociales, con austeridad y llegar a las personas con discapacidad, los abuelos, las amas de casa y los jóvenes- se diseñaron nuevos programas.El objetivo fue establecer contacto con la gente de primera mano, y ver que los beneficios que pretendemos otorgar les lleguen realmente de forma directa.Hoy salimos con cinco programas sociales a un costo significativamente inferior a lo que teníamos antes. Y con una llegada en todo el territorio de la provincia a través de los canales de televisión y las redes sociales.