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Guía Interactiva del Sistema de Gestión de Calidad de Congelas a y su contenido para dar cumplimiento a la norma internacional ISO 9001:2015

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Su segmento de mercado se divide en el Sector Alimentario, compuesto por productos cárnicos y el Sector de Lácteos, satisfaciendo una alta cuota de mercado local, con importantes empresas locales de gran impacto tanto a nivel nacional como internacional.,PROPUESTA DE VALOR,Sistema de Gestión de Calidad,ISO 9001:2015,CONTENIDO,Acerca de CONGELASA,Modelo de Negocios,4. Contexto de Congelasa,10. Mejora,6. Planificación,7. Apoyo en CONGELASA,8. Operación deCongelasa,9. Evaluación del desempeñode Congelasa,5. Liderazgo de Congelasa,GUÍA INTERACTIVA,Esta guía de nuestro SGC está diseñada para describir los procesos de CONGELASA, su interacción,definir su Alcance y su aplicabilidad.Además sirve para presentar cómo CONGELASA cumple con los requisitosestablecidos en la norma ISO 9001:2015, a fin de demostrar su capacidad para suministrar servicios que satisfagan los requisitos de sus clientes, los legales y reglamentarios aplicables.,INTRODUCCIÓN,Acerca de CONGELASA,Somos una entidad privada que fue constituida el año 2007 y nace como respuesta a la necesidad de un mercado carente de instalaciones frigoríficas en perfectas condiciones y de un servicio profesional y personalizado.Iniciamos nuestras operaciones en enero de 2009, en conformidad con la ley No. 479-08, como una empresa que brinda los servicios de alquiler de espacios fríos.En enero de 2013, pasamosa formar parte del grupo empresarial AGEPORT (Agentes y Estibadores Portuarios, SRL) como parte de una estrategia de integración vertical para ampliar su portafolio de servicios comerciales, gracias a su filosofía de servicio que es mantener un crecimiento sostenido anual, basado en la combinación de un personal debidamente calificado y una tecnología de punta.Nuestras instalaciones son modernas y equipadas con tecnología avanzada en sistemas de refrigeración y almacenamiento, para así garantizar un eficaz manejo de productos comestibles congelados.Contamos con 3 cámaras frigoríficas en nuestra nave principal, que totalizan un volumen de almacenamiento de aproximadamente 8,640 mts3, con capacidad para 1,764 pallets.,Km 12.5 carretera sácnhez, Aut. 30 de Mayo, Santo Domingo Oeste, D.N,, República DominicanaTel. 1(809)534-10001(809)534-1000|Fax: 1(809)531-3843 |email: servicios@congelasa.com,ALCANCE del SGC,El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de Congelasa, abarca los servicios de almacenamiento de alimentos congelados que requieran una temperatura de -12°C a -18°C, en nuestro emplazamiento principal.,4.3 Determinación del Alcance,Requisito NO Aplicable,Por la naturaleza de CONGELASA y de sus servicios, NO aplica el cumplimiento con los requisitos de la cláusla 8.3 de la norma ISO 9001:2015, referente a "Diseño y Desarrollo", ya que en la empresa no se crean nuevos productos ni se diseñan servicios de manera continuada y sistemática a petición de los clientes, sino que se almacenan las mercancías de los clientes, siguiendo los mismos procesos y cumpliendo los mismos requsiitos establecidos.,Está conformada principalmente por el flujo de dinero recibido por el alquiler de los espacios de frio, siendo esta su única fuente de ingresos hasta el momento.,Modelo deNegocios,Es la impulsada por el valor. En esta, CONGELASA se enfoca en la creación y mantenimiento del valor ofrecido a sus clientes y su compromiso con la Gestión de la calida e Inocuidad de los productos almacenados.,ESTRUCTURA DE COSTOS,FLUJO DE INGRESO,RED DE ASOCIADOS,ALIANZAS ESTRATÉGICASCOMPETENCIASEn el mercado nacional, CONGELASA es el único almacén que no se rige por régimen fiscal.SUPLIDORES,Modelo de Negocios basado en la Planeación Estratégica de CONGELASA, 2016-2020,ACTIVIDADES CLAVES,Gestión de AlmacénGestión de CalidadGestión de Mantenimiento,RECURSOS CLAVES,InfraestructuraHardware (maquinarias)IntelectualHumanoFinanciero,CONGELASA ofrece a sus clientes el Servicio de Almacenamiento Congelado con unos rangos de temperatura que van desde -12°C hasta -28°C en dos localidades. La Nave principal tiene 3 cámaras Frigoríficas con una capacidad total de almacenamiento para 1,980 posiciones/pallet; mientras que la Nave secundaria tiene 2 cámaras Frigorífcas con una capacidad total de almacenamiento para 992 posiciones/pallet.,RELACIÓN CON EL CLIENTE,Asistencia PersonalAutoservicio,CANALES DE DISTRIBUCIÓN,www.congelasa.com,SEGMENTOS DE CLIENTES,SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD,ISO 9001:2015,ESTRUCTURA,PLANIFICACIÓN,CONTEXTO DE CONGELASA,APOYO EN CONGELASA,OPERACIÓN DE CONGELASA,EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SGC DE CONGELASA,MEJORA DEL SGC,LIDERAZGO EN CONGELASA,Congelasa ha determinado las cuestiones internas y externas que le son pertinentes, a través de su planificación Estratégica, a la cual le da un seguimiento y revisión anualmente.,Análisis Externo,Estructura Competitiva,PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2016-2020,5 Fuerzas de Porter,4.1 Comprensión de Congelasa y su Contexto,Ciclo de Vida de la Industria,Mapa de Posicionamiento,Despliegue,Declive,Macroambiente,Crecimiento,Grupos Estratégicos,Sector Almacenamiento Congelado,Análisis PESTEL,Análisis FODA,Análisis Interno,Estrategias,Planes de Acción,Líneas EstratégicasDirectricesOvjetivos EstratégicosMetasMatriz EstratégicaMapa Estratégico,Comprensión de las Necesidades Y Expectativas de las Partes Interesadas,CONGELASA ha determinado las partes interesadas que son pertinentes al SGC, asi como sus requisitos.,Este registro, se soporta en base a un Diagnóstico de las PI, un Mapa de Poder/Influencia y finalmente, una Matriz de Influencias.,A través de un REGISTRO MAESTRO DE PARTES INTERESADAS, se han:,IdentificadoDeterminado su InteracciónSus requerimientosSu Interés en el SGCAnalizado su RelevanciaEstablecido un Compromiso,4.2,Gestión Comercial,SGC y sus Procesos,Dirección Estratégica,Almacén,4.4,Compras,RR.HH.,Mantenimiento,Higiene, Salud y Seguridad Laboral,Gestión de Calidad,Servicio al Cliente,MAPA DE PROCESOS,Estratégicos,Operativos,De Apoyo,De Medición,CONGELASA establece, implementa, mantiene y determina los procesos necesarios para su SGC a través de las "CARACTERIZACIONES DE PROCESOS", en las cuales se identifican:Sus entradas y salidasSeguimiento, medición e indicadoresRecursos necesariosResponsabilidades y Autoridades,Para determinar la interacción y secuencia de estos procesos, se tiene un MAPA DE PROCESOS (MP-DE-01), en el cual se identifican todos los procesos de CONGELASA, según su clasficación.,y en el adecuado manejo de las mercancias de nuestros clientes,4,La Alta dirección de CONGELASA muestra liderazgo y compromiso con respecto al SGC., apoyando, dirigiendo y comprometiendo a las personas para contribuir a la eficacia del SGC.,5. LIDERAZGO,“El liderazgo es la capacidad de transformar la Visión en realidad”,Asegurándose de que:Integrar los requisitos del SGC con los procesos.Promoviendo el uso del enfoque a procesos.Los recursos necesarios estén disponibles.Promoviendo la MejoraApoyando otros roles pertinentes de la organización.,5.2 POLÍTICA DE CALIDAD,1,2,3,Los requisitos aplicables y brindando un servicio eficaz,,basado en la Mejora continua de nuestro SGC conforme a la norma ISO 9001:2015,en el control de nuestros sistemas de refrigeración,Estamos comprometidos al Almacenamiento de Alimentos Congelados, cumpliendo...,PO-DE-01 VER. 3,5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES,Organigrama,Empresarial,La alta dirección de CONGELASA, se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen,se comuniquen y se entiendan a través de su ORGANIGRAMA Empresarial y Funcional(OD-RH-01).Así también, ha definido DESCRIPCIONES DE PUESTOS para asegurarse de que el SGC es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 yde que se promueva el enfoque al cliente.Con la MATRIZ RACI (MT-DE-01)Congelasa planea la correlación entre los procesos del SGC y la Norma ISO 9001:2015,Requisitos Legales y Reglamentarios,La alta dirección de CONGELASA demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que estas herramientas se utilizan, mantienen y analizan periódicamente.,Para determinar, comprender y cumplir los requisitos de los clientes,5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE,QFD,Lorem ipsum ,Despliegue Funcional de Calidad,CTQ,Matriz Legal y Reglamentaria,Para determinar, comprender y cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables.,Critical to Quality,6. PLANIFICACIÓN6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES,ISO 31000,Para planificar el SGC, CONGELASA además de considerar el contexto de la organización (4.1) ylas partes interesadas (4.2), ha determinado los riesgos y oportunidades que es necesario abordar, utilizando como referencia la norma ISO 31000, y dando como resultado una MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES (MT-CA-04) con el fin de:- Asegurar que el SGC pueda lograr sus resultados previstos,- Aumente los efectos deseables,- Previene o reduzca los efectos no deseados, y- Logre la mejora,Las actividades que soportan esta planificación de los riesgos y oportunidades, con susacciones proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los servicios de CONGELASA, se establecen somo sigue:1) La identificación de estos riesgos por procesos, se plasman en el documento IDENTIFICACION DE RIESGOS (FO-SS-04)2) Los Tratamientos de cada uno de estos riesgos, se establecen y programan en el Formato de TRATAMIENTO DE RIESGOS (FO-SS-05),La eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y oportunidades identificados por procesos, se evalúan con los siguientes indicadores:% Reducción de los riesgos significativos identificados.% Efectividad de los controles% Ejecución de los planes de tratamiento,Procedimiento de Acciones Correctivas, Mejora y Riesgos (PR-CA-03),"Are your ready to do awesome things?",6.2.2 PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS,CONGELASA planifica anualmente sus objetivos en el documento PL-DE-01 donde determina, entre otras cosas:Qué se va hacerQué recursos se requerirán,Quién será responsable,Cuándo se finalizará,Cómo se evaluarán los resultados,Tomando como referencia la norma ISO 10005:2005 "Directrices para los planes de calidad",6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS,1. Lorem Ipsum,2. Lorem Ipsum,3. Lorem Ipsum,4. Lorem Ipsum,CONGELASA planifica los cambios en el SGC que afectan a sus procesos (4.4) tomando en cuenta:,El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales.La integridad del SGC.La disponibilidad de recursos.La asignación de responsabilidades y autoridades.