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Guía Interactiva del Sistema de Gestión de Calidad de Congelas a y su contenido para dar cumplimiento a la norma internacional ISO 9001:2015

Transcript

Sistema de Gestión de Calidad

ISO 9001:2015

GUÍA INTERACTIVA

CONTENIDO

Acerca de CONGELASA

Modelo de Negocios

4. Contexto de Congelasa

10. Mejora

6. Planificación

7. Apoyo en CONGELASA

8. Operación deCongelasa

9. Evaluación del desempeñode Congelasa

5. Liderazgo de Congelasa

Esta guía de nuestro SGC está diseñada para describir los procesos de CONGELASA, su interacción,definir su Alcance y su aplicabilidad.Además sirve para presentar cómo CONGELASA cumple con los requisitosestablecidos en la norma ISO 9001:2015, a fin de demostrar su capacidad para suministrar servicios que satisfagan los requisitos de sus clientes, los legales y reglamentarios aplicables.

INTRODUCCIÓN

Acerca de CONGELASA

Somos una entidad privada que fue constituida el año 2007 y nace como respuesta a la necesidad de un mercado carente de instalaciones frigoríficas en perfectas condiciones y de un servicio profesional y personalizado.Iniciamos nuestras operaciones en enero de 2009, en conformidad con la ley No. 479-08, como una empresa que brinda los servicios de alquiler de espacios fríos.En enero de 2013, pasamosa formar parte del grupo empresarial AGEPORT (Agentes y Estibadores Portuarios, SRL) como parte de una estrategia de integración vertical para ampliar su portafolio de servicios comerciales, gracias a su filosofía de servicio que es mantener un crecimiento sostenido anual, basado en la combinación de un personal debidamente calificado y una tecnología de punta.Nuestras instalaciones son modernas y equipadas con tecnología avanzada en sistemas de refrigeración y almacenamiento, para así garantizar un eficaz manejo de productos comestibles congelados.Contamos con 3 cámaras frigoríficas en nuestra nave principal, que totalizan un volumen de almacenamiento de aproximadamente 8,640 mts3, con capacidad para 1,764 pallets.

Km 12.5 carretera sácnhez, Aut. 30 de Mayo, Santo Domingo Oeste, D.N,, República DominicanaTel. 1(809)534-10001(809)534-1000|Fax: 1(809)531-3843 |email: servicios@congelasa.com

Modelo deNegocios

Es la impulsada por el valor. En esta, CONGELASA se enfoca en la creación y mantenimiento del valor ofrecido a sus clientes y su compromiso con la Gestión de la calida e Inocuidad de los productos almacenados.

Está conformada principalmente por el flujo de dinero recibido por el alquiler de los espacios de frio, siendo esta su única fuente de ingresos hasta el momento.

ESTRUCTURA DE COSTOS

RED DE ASOCIADOS

ALIANZAS ESTRATÉGICASCOMPETENCIASEn el mercado nacional, CONGELASA es el único almacén que no se rige por régimen fiscal.SUPLIDORES

FLUJO DE INGRESO

Modelo de Negocios basado en la Planeación Estratégica de CONGELASA, 2016-2020

ACTIVIDADES CLAVES

Gestión de AlmacénGestión de CalidadGestión de Mantenimiento

RECURSOS CLAVES

InfraestructuraHardware (maquinarias)IntelectualHumanoFinanciero

PROPUESTA DE VALOR

CONGELASA ofrece a sus clientes el Servicio de Almacenamiento Congelado con unos rangos de temperatura que van desde -12°C hasta -28°C en dos localidades. La Nave principal tiene 3 cámaras Frigoríficas con una capacidad total de almacenamiento para 1,980 posiciones/pallet; mientras que la Nave secundaria tiene 2 cámaras Frigorífcas con una capacidad total de almacenamiento para 992 posiciones/pallet.

RELACIÓN CON EL CLIENTE

Asistencia PersonalAutoservicio

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

www.congelasa.com

SEGMENTOS DE CLIENTES

Su segmento de mercado se divide en el Sector Alimentario, compuesto por productos cárnicos y el Sector de Lácteos, satisfaciendo una alta cuota de mercado local, con importantes empresas locales de gran impacto tanto a nivel nacional como internacional.

Gestión de Almacén, en el cual la empresa se asegura que los procesos de Recepción, Almacenamiento y Despacho de mercancías se hagan de la manera más eficaz para satisfacer al cliente. Gestión de Calidad, que se traduce en el cumplimiento de estándares, normas, leyes aplicables para asegurar el buen manejo de la mercancía, la inocuidad de los productos, y la satisfacción de los clientes. Gestión de Mantenimiento, la cual garantiza el ambiente necesario tanto de temperatura como de humedad relativa para los productos almacenados, así como la prolongación de la vida de los sistemas frigoríficos compactos.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SGC DE CONGELASA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ISO 9001:2015

ESTRUCTURA

LIDERAZGO EN CONGELASA

PLANIFICACIÓN

CONTEXTO DE CONGELASA

APOYO EN CONGELASA

OPERACIÓN DE CONGELASA

MEJORA DEL SGC

Recursos de Interés Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec pellentesque purus, vitae eleifend ante. Aenean molestie congue velit at efficitur. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam a eros tempor, laoreet quam quis, pretium nisl. Nulla iaculis fermentum varius. Quisque tristique lectus metus, ut semper est ultricies sed. Quisque risus purus, gravida eu consequat quis, consequat a quam. In mollis pharetra tempus. Duis non justo sit amet diam cursus aliquam sit amet ut enim. Maecenas euismod dapibus felis ut bibendum. Nam nunc tortor, eleifend at faucibus dignissim, placerat non orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec pellentesque purus, vitae eleifend ante. Aenean molestie congue velit at efficitur. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam a eros tempor, laoreet quam quis, pretium nisl. Nulla iaculis fermentum varius. Quisque tristique lectus metus, ut semper est ultricies sed. Quisque risus purus, gravida eu consequat quis, consequat a quam. In mollis pharetra tempus. Duis non justo sit amet diam cursus aliquam sit amet ut enim. Maecenas euismod dapibus felis ut bibendum. Nam nunc tortor, eleifend at faucibus dignissim, placerat non orci.

CONTACTO Web Facebook Twitter

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4.1 Comprensión de Congelasa y su Contexto

Congelasa ha determinado las cuestiones internas y externas que le son pertinentes, a través de su planificación Estratégica, a la cual le da un seguimiento y revisión anualmente.

Análisis Externo

Estructura Competitiva

5 Fuerzas de Porter

Macroambiente

Análisis FODA

Análisis Interno

Estrategias

Ciclo de Vida de la Industria

Mapa de Posicionamiento

Planes de Acción

Grupos Estratégicos

Líneas EstratégicasDirectricesOvjetivos EstratégicosMetasMatriz EstratégicaMapa Estratégico

Crecimiento

Despliegue

Declive

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2016-2020

Sector Almacenamiento Congelado

Análisis PESTEL

Proyectos

Curso especializado

Voluntariado

Hobbies

Extras

Comprensión de las Necesidades Y Expectativas de las Partes Interesadas

CONGELASA ha determinado las partes interesadas que son pertinentes al SGC, asi como sus requisitos.

Este registro, se soporta en base a un Diagnóstico de las PI, un Mapa de Poder/Influencia y finalmente, una Matriz de Influencias.

A través de un REGISTRO MAESTRO DE PARTES INTERESADAS, se han:

IdentificadoDeterminado su InteracciónSus requerimientosSu Interés en el SGCAnalizado su RelevanciaEstablecido un Compromiso

4.2

ALCANCE del SGC

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de Congelasa, abarca los servicios de almacenamiento de alimentos congelados que requieran una temperatura de -12°C a -18°C, en nuestro emplazamiento principal.

4.3 Determinación del Alcance

Requisito NO Aplicable

Por la naturaleza de CONGELASA y de sus servicios, NO aplica el cumplimiento con los requisitos de la cláusla 8.3 de la norma ISO 9001:2015, referente a "Diseño y Desarrollo", ya que en la empresa no se crean nuevos productos ni se diseñan servicios de manera continuada y sistemática a petición de los clientes, sino que se almacenan las mercancías de los clientes, siguiendo los mismos procesos y cumpliendo los mismos requsiitos establecidos.

SGC y sus Procesos

Dirección Estratégica

Gestión Comercial

CONGELASA establece, implementa, mantiene y determina los procesos necesarios para su SGC a través de las "CARACTERIZACIONES DE PROCESOS", en las cuales se identifican:Sus entradas y salidasSeguimiento, medición e indicadoresRecursos necesariosResponsabilidades y Autoridades

Almacén

4.4

Compras

Mantenimiento

RR.HH.

Higiene, Salud y Seguridad Laboral

Gestión de Calidad

Servicio al Cliente

MAPA DE PROCESOS

Estratégicos

Operativos

De Apoyo

De Medición

Para determinar la interacción y secuencia de estos procesos, se tiene un MAPA DE PROCESOS (MP-DE-01), en el cual se identifican todos los procesos de CONGELASA, según su clasficación.

Unas prácticas durante la carrera

Una beca de verano

Un trabajo en el extranjero

Un primer trabajo

Asegurándose de que:Integrar los requisitos del SGC con los procesos.Promoviendo el uso del enfoque a procesos.Los recursos necesarios estén disponibles.Promoviendo la MejoraApoyando otros roles pertinentes de la organización.

5. LIDERAZGO

“El liderazgo es la capacidad de transformar la Visión en realidad”

La Alta dirección de CONGELASA muestra liderazgo y compromiso con respecto al SGC., apoyando, dirigiendo y comprometiendo a las personas para contribuir a la eficacia del SGC.

5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE

QFD

Lorem ipsum

Despliegue Funcional de Calidad

CTQ

Matriz Legal y Reglamentaria

Para determinar, comprender y cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

Critical to Quality

Requisitos Legales y Reglamentarios

La alta dirección de CONGELASA demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que estas herramientas se utilizan, mantienen y analizan periódicamente.

Para determinar, comprender y cumplir los requisitos de los clientes

Los requisitos aplicables y brindando un servicio eficaz,

en el control de nuestros sistemas de refrigeración

basado en la Mejora continua de nuestro SGC conforme a la norma ISO 9001:2015

5.2 POLÍTICA DE CALIDAD

1

2

3

Estamos comprometidos al Almacenamiento de Alimentos Congelados, cumpliendo...

y en el adecuado manejo de las mercancias de nuestros clientes

PO-DE-01 VER. 3

4

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Organigrama

Empresarial

La alta dirección de CONGELASA, se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen,se comuniquen y se entiendan a través de su ORGANIGRAMA Empresarial y Funcional(OD-RH-01).Así también, ha definido DESCRIPCIONES DE PUESTOS para asegurarse de que el SGC es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 yde que se promueva el enfoque al cliente.Con la MATRIZ RACI (MT-DE-01)Congelasa planea la correlación entre los procesos del SGC y la Norma ISO 9001:2015

6. PLANIFICACIÓN6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ISO 31000

Para planificar el SGC, CONGELASA además de considerar el contexto de la organización (4.1) ylas partes interesadas (4.2), ha determinado los riesgos y oportunidades que es necesario abordar, utilizando como referencia la norma ISO 31000, y dando como resultado una MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES (MT-CA-04) con el fin de:- Asegurar que el SGC pueda lograr sus resultados previstos,- Aumente los efectos deseables,- Previene o reduzca los efectos no deseados, y- Logre la mejora

Las actividades que soportan esta planificación de los riesgos y oportunidades, con susacciones proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los servicios de CONGELASA, se establecen somo sigue:1) La identificación de estos riesgos por procesos, se plasman en el documento IDENTIFICACION DE RIESGOS (FO-SS-04)2) Los Tratamientos de cada uno de estos riesgos, se establecen y programan en el Formato de TRATAMIENTO DE RIESGOS (FO-SS-05)

La eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y oportunidades identificados por procesos, se evalúan con los siguientes indicadores:% Reducción de los riesgos significativos identificados.% Efectividad de los controles% Ejecución de los planes de tratamiento

Procedimiento de Acciones Correctivas, Mejora y Riesgos (PR-CA-03)

6.2.2 PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

CONGELASA planifica anualmente sus objetivos en el documento PL-DE-01 donde determina, entre otras cosas:Qué se va hacerQué recursos se requerirán,Quién será responsable,Cuándo se finalizará,Cómo se evaluarán los resultados

"Are your ready to do awesome things?"

Tomando como referencia la norma ISO 10005:2005 "Directrices para los planes de calidad"

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CONGELASA planifica los cambios en el SGC que afectan a sus procesos (4.4) tomando en cuenta:

El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales.La integridad del SGC.La disponibilidad de recursos.La asignación de responsabilidades y autoridades.

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS